нигде не указываетсяУмные девочки и мальчики, заполняющие 220-ю, скажите пожалуста, 7710 счет баланса (исчисленный годовой ИПН) где то указывается в этой декларации или нет? т.е. не правильно поставила вопрос, конечно же он указывается в графе "налог к уплате"))))) я имела ввиду а вот начисленный за 2009 год и уплаченный в начале 2010 года - вот эта сумма она как то касается декларации за 2010 год или нет? или она отыграла свою роль в 2009?
![Фотография](https://vse.kz/uploads/av-87850.jpg?_r=0)
бухгалтериявсе оней
#1001
Отправлено 15.03.2011, 10:56:14
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
#1004
Отправлено 15.03.2011, 11:54:27
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Спасибо за ответ!)нигде не указывается
Умные девочки и мальчики, заполняющие 220-ю, скажите пожалуста, 7710 счет баланса (исчисленный годовой ИПН) где то указывается в этой декларации или нет? т.е. не правильно поставила вопрос, конечно же он указывается в графе "налог к уплате"))))) я имела ввиду а вот начисленный за 2009 год и уплаченный в начале 2010 года - вот эта сумма она как то касается декларации за 2010 год или нет? или она отыграла свою роль в 2009?
а еще хотела уточнить насчет вот чего: в 2010 году на СН были закинуты некоторые суммы, теперь в этом, 2011 году я посредством заявления в налоговую перекинула эти суммы на налог по КПН(в моем случае ИПН) и сделала бухгалтерскую справку 3110-3150. Теперь в оборотке по счету 3150 у меня:
Кр на начало периода - 1 000 тг, обороты за период: Дт 3600 Кр 45 000 (эту сумму я перкинула с СН на КПН) и сальдо на конец периода по Кр 43 000. Мне кажется что я что то сделала не правильно, а что я понять не могу..... но ведь не должно же у меня на конец периода оставаться кредитовое сальдо! Может быть я не правильно сделала проводки в бухгалтерской справке? или даже и правильно, но не до конца? Будьте любезны, подскажите как правильно сделать. а то я в такой ситуации совсем первый раз)
#1005
Отправлено 15.03.2011, 12:09:41
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Исходя из тех цифр, что Вы указали, сальдо должно быть 43600 - это раза еще хотела уточнить насчет вот чего: в 2010 году на СН были закинуты некоторые суммы, теперь в этом, 2011 году я посредством заявления в налоговую перекинула эти суммы на налог по КПН(в моем случае ИПН) и сделала бухгалтерскую справку 3110-3150. Теперь в оборотке по счету 3150 у меня:
Кр на начало периода - 1 000 тг, обороты за период: Дт 3600 Кр 45 000 (эту сумму я перкинула с СН на КПН) и сальдо на конец периода по Кр 43 000. Мне кажется что я что то сделала не правильно, а что я понять не могу..... но ведь не должно же у меня на конец периода оставаться кредитовое сальдо! Может быть я не правильно сделала проводки в бухгалтерской справке? или даже и правильно, но не до конца? Будьте любезны, подскажите как правильно сделать. а то я в такой ситуации совсем первый раз)
проводку 3110-3150 сделали правильно - это еще раз
И совсем мне непонятно вот что: Если по СН была переплата в 45000, то она должна была бы "висеть" по дебету 3150. А уВас всего 1000, да еще и по кредиту...
Мысль такая: скорее всего, у Вас переплата была по лицевым счетам налоговой, а в БУ - нет (вероятно из-за ошибок или еще чего-то). Первым делом надо привести БУ в соответствие с лицевым налоговой и получить 45000 по дебету 3150. И тогда всё закроется красиво.
Сообщение отредактировал Клевер2519: 15.03.2011, 12:10:55
#1008
Отправлено 15.03.2011, 12:41:06
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
да, столько, я просто округлила, чтоб не вдаваться в точностьцифр а вдаться в точность проводок)Исходя из тех цифр, что Вы указали, сальдо должно быть 43600 - это раз
а еще хотела уточнить насчет вот чего: в 2010 году на СН были закинуты некоторые суммы, теперь в этом, 2011 году я посредством заявления в налоговую перекинула эти суммы на налог по КПН(в моем случае ИПН) и сделала бухгалтерскую справку 3110-3150. Теперь в оборотке по счету 3150 у меня:
Кр на начало периода - 1 000 тг, обороты за период: Дт 3600 Кр 45 000 (эту сумму я перкинула с СН на КПН) и сальдо на конец периода по Кр 43 000. Мне кажется что я что то сделала не правильно, а что я понять не могу..... но ведь не должно же у меня на конец периода оставаться кредитовое сальдо! Может быть я не правильно сделала проводки в бухгалтерской справке? или даже и правильно, но не до конца? Будьте любезны, подскажите как правильно сделать. а то я в такой ситуации совсем первый раз)
проводку 3110-3150 сделали правильно - это еще раз
И совсем мне непонятно вот что: Если по СН была переплата в 45000, то она должна была бы "висеть" по дебету 3150. А уВас всего 1000, да еще и по кредиту...
Мысль такая: скорее всего, у Вас переплата была по лицевым счетам налоговой, а в БУ - нет (вероятно из-за ошибок или еще чего-то). Первым делом надо привести БУ в соответствие с лицевым налоговой и получить 45000 по дебету 3150. И тогда всё закроется красиво.
вы имеете оборотку за 2010 год? да, по моему она и весела, и при закрытии периодом вроде как пошла красным с минусом и я сделал ее проводку как начисление. Т.е. сначала уплатили эти деньги - сумма повисла красным в балансе, и чтоб не висела, я сделала ее начисление и баланс выровнялся... но судя по вашим словам, я сейчас думаю что я сделала ен правильно это.... ситуация была такая, что девочка бухгалтер наделала платежек, не делая каких ли начислений, а просто сделала платежки и пошла перечислела эти деньги через банк в налогову. вот так было изначально. я сейчса думаю может быть снять то начисление, и написать тем же числом эту бух справку?? но ведь заявление в налоговую будет этим годом и правильно ли это будет??....
да, была переплата то лицевым счетам в налоговой, вот выше я уже сказала как девочка сделала платежки на эту сумму просто пошло и оплатила все на СН... и ничего не проводила по БУ, вы совершенно правильно поняли! Я немного не поняла, как это привести в порядок БУ в соответствии с лицевым.... я сделала начисление на эту сумму и у меня все сошлось к концу 2010 года. Но проблема в том, что сейчас, в этом году я делаю бух справку, перекидываю по БУ налоги, и у меня идут непонятные мне вещи по СН.... т.е. я понимаю что Кредитовое сальдо в эту сумму на конец сегоднешнего дня - это не правильно, и вот думаю, как сделать правильно и главное, каким это годом - 2010, когда пошла эта путаница с налогом, или 2011, когда я перебросила и сделала порядок на лицевом счету - все это сделать....Мысль такая: скорее всего, у Вас переплата была по лицевым счетам налоговой, а в БУ - нет (вероятно из-за ошибок или еще чего-то). Первым делом надо привести БУ в соответствие с лицевым налоговой и получить 45000 по дебету 3150. И тогда всё закроется красиво.
#1009
Отправлено 15.03.2011, 12:50:09
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
класс...я сделала ее начисление и баланс выровнялся...
Начисления можно делать только на основании чего-то. В частности СН начисляется по начисленной зарплате. Просто так взять и "выровнять" нельзя. Просто закрыть сумму потому что она "красная" - это не наш метод.
Значит так, снимайте с проводки лишенее начислениев 2010 году и Вы должны получить "красное" оно же дебетовое сальдо по 3150 в сумме переплаты (45000 тенге). Ровно столько же, сколько указано в лицевом из налоговой.
Проводкку по переброске суммы нужно делать той же датой, какой сделали это в налоговой (2011 год)
ЗЫ. Если после того как Вы снимите с проводки лишнее начисление 45000 красных не получится, значит есть еще чего-то где-то..Сверяйте тогда полностью по году по 3150 и лицевому счету и находите ошибки
#1010
Отправлено 15.03.2011, 12:50:26
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Запросите лицевые на начало года, сравните с БУ. Затем за 1 кв, 2 кв, и т.п. Пока не вылезет косяк. Его исправляйте, сторнируйте в нужную сторону той же Бух справкой или ручной операцией.да, была переплата то лицевым счетам в налоговой, вот выше я уже сказала как девочка сделала платежки на эту сумму просто пошло и оплатила все на СН... и ничего не проводила по БУ, вы совершенно правильно поняли! Я немного не поняла, как это привести в порядок БУ в соответствии с лицевым.... я сделала начисление на эту сумму и у меня все сошлось к концу 2010 года. Но проблема в том, что сейчас, в этом году я делаю бух справку, перекидываю по БУ налоги, и у меня идут непонятные мне вещи по СН.... т.е. я понимаю что Кредитовое сальдо в эту сумму на конец сегоднешнего дня - это не правильно, и вот думаю, как сделать правильно и главное, каким это годом - 2010, когда пошла эта путаница с налогом, или 2011, когда я перебросила и сделала порядок на лицевом счету - все это сделать....
#1011
Отправлено 15.03.2011, 12:51:44
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
А так, я думаю, ведомость по счету в студию! А? Ну и скрин по лицевому.ЗЫ. Если после того как Вы снимите с проводки лишнее начисление 45000 красных не получится, значит есть еще чего-то где-то..Сверяйте тогда полностью по году по 3150 и лицевому счету и находите ошибки
#1014
Отправлено 15.03.2011, 13:52:32
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
спасибо, я стараласькласс...
![:D](http://vse.kz/public/style_emoticons/default/biggrin.gif)
ну теперь буду знать! а это я однажды сказала что у меня красный кредит с минусом, так мне сказали и как ты могла оплатить безначисления. Вот я и начислила)))))Начисления можно делать только на основании чего-то. В частности СН начисляется по начисленной зарплате. Просто так взять и "выровнять" нельзя. Просто закрыть сумму потому что она "красная" - это не наш метод.
а я тут подумал вот над чем, я таким же образом начислела и оплатила пени по всем налогам. ну забросила на каждый налог по 1 000 тенге на пени. теперь с них где то что видимо как косяк небольшой - вычитаются тиынки. так получается я тоже это не правильно сделала?
да, сейчас же займуся этим и сделаю все как вы сказали. Спасибо Вам просто огромное за подсказки!Значит так, снимайте с проводки лишенее начислениев 2010 году и Вы должны получить "красное" оно же дебетовое сальдо по 3150 в сумме переплаты (45000 тенге). Ровно столько же, сколько указано в лицевом из налоговой.
Проводкку по переброске суммы нужно делать той же датой, какой сделали это в налоговой (2011 год)
ЗЫ. Если после того как Вы снимите с проводки лишнее начисление 45000 красных не получится, значит есть еще чего-то где-то..Сверяйте тогда полностью по году по 3150 и лицевому счету и находите ошибки
![:rotate:](http://vse.kz/public/style_emoticons/default/rotate.gif)
свои лицевой счет я постоянно отслеживаю. У меня только один косяк - мало опыта в бухгалтерии, вот и набираюсь помаленьку.)Запросите лицевые на начало года, сравните с БУ. Затем за 1 кв, 2 кв, и т.п. Пока не вылезет косяк. Его исправляйте, сторнируйте в нужную сторону той же Бух справкой или ручной операцией.
у вас прекрасное чуство юмора!А так, я думаю, ведомость по счету в студию! А? Ну и скрин по лицевому.
![:D](http://vse.kz/public/style_emoticons/default/biggrin.gif)
#1015
Отправлено 15.03.2011, 14:01:45
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Оплатить можно сколько хотите, а вот начислением закрывать всю оплаченную сумму непарвильно. Начисляем ровно столько, сколько видим в лицевых и тем периодом, что там (в лицевом) указан. В результате Вы должны получить такое же сальдо по пени по каждому налогу в 1С как и в лицевом.а я тут подумал вот над чем, я таким же образом начислела и оплатила пени по всем налогам. ну забросила на каждый налог по 1 000 тенге на пени. теперь с них где то что видимо как косяк небольшой - вычитаются тиынки. так получается я тоже это не правильно сделала?
Еще момент. Правильность начисления пени тоже нужно пререпроверять за налоговиками. А то было дело, что пеня автоматом начислялась начиная с 15-го числа, а не с 25-го...
#1016
Отправлено 15.03.2011, 14:21:55
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
А если переплата?Начисляем ровно столько, сколько видим в лицевых и тем периодом, что там (в лицевом) указан. В результате Вы должны получить такое же сальдо по пени по каждому налогу в 1С как и в лицевом.
Еще момент. Правильность начисления пени тоже нужно пререпроверять за налоговиками. А то было дело, что пеня автоматом начислялась начиная с 15-го числа, а не с 25-го...
#1017
Отправлено 15.03.2011, 14:31:24
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
так о переплате и речь... в БУ в конце всех манипуляций (перечислений и начислений) нужно увидеть оставшуюся сумму переплаты по пени. Такую же как в лицевом.А если переплата?
Начисляем ровно столько, сколько видим в лицевых и тем периодом, что там (в лицевом) указан. В результате Вы должны получить такое же сальдо по пени по каждому налогу в 1С как и в лицевом.
Еще момент. Правильность начисления пени тоже нужно пререпроверять за налоговиками. А то было дело, что пеня автоматом начислялась начиная с 15-го числа, а не с 25-го...
или я не поняла Ваш вопрос..
#1018
Отправлено 15.03.2011, 14:47:07
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Да я вот сам пытаюсь понять. Вы чего хотите отсторнировать? Оплату или начисление?так о переплате и речь... в БУ в конце всех манипуляций (перечислений и начислений) нужно увидеть оставшуюся сумму переплаты по пени. Такую же как в лицевом.
или я не поняла Ваш вопрос..
#1019
Отправлено 15.03.2011, 14:53:18
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
начисление. Несколько выше речь шла о том, что вся оплаченная сумма была в БУ начислена, чтобы не было "красного"Да я вот сам пытаюсь понять. Вы чего хотите отсторнировать? Оплату или начисление?
так о переплате и речь... в БУ в конце всех манипуляций (перечислений и начислений) нужно увидеть оставшуюся сумму переплаты по пени. Такую же как в лицевом.
или я не поняла Ваш вопрос..
#1020
Отправлено 15.03.2011, 14:58:01
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
А то мне тут показалось, что вы хотите обратным от обратного. Скорректировать начисления в зависимости от оплаты )начисление. Несколько выше речь шла о том, что вся оплаченная сумма была в БУ начислена, чтобы не было "красного"
А может есть смысл задаться мыслью, как так получилось, что пошел перекос по начислениям? Ручные проводки? Еще какая гадость?
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 1, скрытых пользователей: 0