Сообщений в теме: 5001

[Настасья Филиповна]

пенсионку вам вернули или социалку на расчетный счет?

вернули пенсионку

[Настасья Филиповна]

Вы налом платили? или перечислением?

платила перечислением через платежные поручения через банк. Сейчас просматривала выписку с лицевого по банкингу - возврат денег "ошибочно зачисленных".
Ранее у нас была путаница с налогами - закрыли счет, потом пришло инкассовое, но на тот момент мы оплатили, но деньги еще не легли на погашение. Потом выяснилось что прежний бух не правильно указал некоторые коды и они легли вообще на не нужные нам налоги (КПН с юр.лиц) котроче весело было.

[Latas]

Вы налом платили? или перечислением?

платила перечислением через платежные поручения через банк. Сейчас просматривала выписку с лицевого по банкингу - возврат денег "ошибочно зачисленных".
Ранее у нас была путаница с налогами - закрыли счет, потом пришло инкассовое, но на тот момент мы оплатили, но деньги еще не легли на погашение. Потом выяснилось что прежний бух не правильно указал некоторые коды и они легли вообще на не нужные нам налоги (КПН с юр.лиц) котроче весело было.

Ну тогда Дт 1040 Кт 3220

[ляззатФ]

занесла их на 1010... правильно?

пенсионку вам вернули или социалку на расчетный счет?
когда платили вы делали проводку Дт 3210 или 3220 Кт 1040.
Теперь делаете ровно наоборот Дт 1040 Кт 3210 или 3220. В отчете о движении денег - правильно, это прочие поступления

Да так и надо - откуда перечисляли, туда и возвращаете. У меня это чаще всего счет 3398 (расчеты с фондами).

[Rock-i-ell]

в смысле обновить ключ? ножками в налоговую с заявлением, с дискетой или флешкой.

Zuzuka, у меня фирм много, обходить ножками придется много и налоговых, спасибо! обрадовали

[Zuzuka]

в смысле обновить ключ? ножками в налоговую с заявлением, с дискетой или флешкой.

Zuzuka, у меня фирм много, обходить ножками придется много и налоговых, спасибо! обрадовали

сейчас начинается массовый поход за ключиками, поскольку у ключей образца 2007г. заканчивается срок действия сертификата в августе-ноябре. я уже тоже 2 налоговые посетила, на очереди еще парочка

[TatyanaVass]

Latas, огромное спасибо за разъяснения!!! Теперь знаем в каком направлении на начинать изучения этого вопроса. СПАСИБО!!!

[Настасья Филиповна]

Захожу уже сюда как с добрым утром
Разбирала доки и нашла две счет фактуры с актом выполненных работ с чеками и проходниками - шеф расплачивался наличными за аренду помещения за июль, август. Кинулась смотреть вообще авансовые на тему аренды - нашла только сделанную в январе и феврале. Больше ни одного авансового, и соответственно чеков за аренду помещения нету. Как всегла ничего не понимаю... обязательно ли на нах делать авансовый? или их специально нигде не отражали?...а так разве можно?

[ляззатФ]

Захожу уже сюда как с добрым утром
Разбирала доки и нашла две счет фактуры с актом выполненных работ с чеками и проходниками - шеф расплачивался наличными за аренду помещения за июль, август. Кинулась смотреть вообще авансовые на тему аренды - нашла только сделанную в январе и феврале. Больше ни одного авансового, и соответственно чеков за аренду помещения нету. Как всегла ничего не понимаю... обязательно ли на нах делать авансовый? или их специально нигде не отражали?...а так разве можно?

Если вы постоянно арендуете, то у вас за каждый месяц должны быть акт и счет-фактура.. ( то есть за каждый месяц , что вы арендуете)... оплачивать вы можете либо наличными (в этом случае у арендодателей берется квитанция и чек и составляется авансовый отчет), либо по банку (оплата проходит по выписке - в этом случае авансовый не составляется).

[Настасья Филиповна]

Захожу уже сюда как с добрым утром
Разбирала доки и нашла две счет фактуры с актом выполненных работ с чеками и проходниками - шеф расплачивался наличными за аренду помещения за июль, август. Кинулась смотреть вообще авансовые на тему аренды - нашла только сделанную в январе и феврале. Больше ни одного авансового, и соответственно чеков за аренду помещения нету. Как всегла ничего не понимаю... обязательно ли на нах делать авансовый? или их специально нигде не отражали?...а так разве можно?

Если вы постоянно арендуете, то у вас за каждый месяц должны быть акт и счет-фактура.. ( то есть за каждый месяц , что вы арендуете)... оплачивать вы можете либо наличными (в этом случае у арендодателей берется квитанция и чек и составляется авансовый отчет), либо по банку (оплата проходит по выписке - в этом случае авансовый не составляется).

ну этот то конечно все ясно.... арендуем постоянно, но куда девались выданные ранее, и были ли они выданны вообще? (думаю что конечно же были!) чеки, ПКО и счета фактуры - вот где загадка...почему не делались авансовые - это тоже вопрос... но буду исходить из того что есть - есть два чека с ПКО и счетами фактурами - начала делать авансовый - в документе услуги сторонней организации (на основании которого делаю авансовый) отношу на 7211 и ставлю на текущии расходы, правильно? а в авансовом автоматически ставиться 3310 - тоже, правильно или нет?

а теперь чисто риторический вопрос - за те 4 месяца что нет доков и ессесно ничего нет, как быть то??????? )))

[SIMP]

а как быть с уже оприходованными суммами? т.е. в течении года бухгалтер ставил на приход товар без скидки, сдал 2 квартальных. Теперь мне переделывать нет смысла, как я понимаю, они уже проли по ндс. А как теперь быть с этими поставщиками, т.к. у них же выходит что мы им за весь этот период должны сумму как за товар со скидкой, а у нас он везде стоит без скиждки.....?

Пы.Сы. я срочным образом прошла индивидуально курс бухучет по ИП, упрощенка, и теперь, начав работать непосредственно в бухгалтерии, понимаю, что то, что дали мне в ЦДБ на этом курсе - сущий бред, одна теория, в которой, вот сейчас у меня появляются тысячи конкретных вопросов, которые они мне в принципе дать не могут, потому как все это наживается только опытом)

Далек сейчас от бухгалтерии... давно это было. Чет я вьехать не могу, а как бывший бухгалтер могла оприходовать товар без скидки? На основании чего она взяла НДС в зачет? Значит у нее были основания и в счет фактурах стоял НДС на сумму без скидки. Или я не правильно понимаю? Тогда что переделывать? А если получили товар тогда, а платите сейчас со скидкой, то может быть сделать возврат товара(формально) и снова получить его по новым счет-фактурам или может быть можно произвести корректировку в этом периоде? Ведь на тот момент когда получался товар, бухгалтер сделала все правильно и оприходовало, то что у нее было по документам?

[Настасья Филиповна]

а как быть с уже оприходованными суммами? т.е. в течении года бухгалтер ставил на приход товар без скидки, сдал 2 квартальных. Теперь мне переделывать нет смысла, как я понимаю, они уже проли по ндс. А как теперь быть с этими поставщиками, т.к. у них же выходит что мы им за весь этот период должны сумму как за товар со скидкой, а у нас он везде стоит без скиждки.....?

Далек сейчас от бухгалтерии... давно это было. Чет я вьехать не могу, а как бывший бухгалтер могла оприходовать товар без скидки? На основании чего она взяла НДС в зачет? Значит у нее были основания и в счет фактурах стоял НДС на сумму без скидки. Или я не правильно понимаю? Тогда что переделывать? А если получили товар тогда, а платите сейчас со скидкой, то может быть сделать возврат товара(формально) и снова получить его по новым счет-фактурам или может быть можно произвести корректировку в этом периоде? Ведь на тот момент когда получался товар, бухгалтер сделала все правильно и оприходовало, то что у нее было по документам?

наверно на основании счета фактуры... думаете я знаю? приход ставился по накладным (проверила все поступления товара от этой конторы).
В накладной (по графам):
наименоваие товара, количество (2 шт), цена (1320 тенге), сумма (2640 тенге), скидка 15% (1122 тг), сумма (2244 тенге).
В счет фактуре :
количество (2 шт), цена (1001,79 тг) (как понимаю, без НДС), стоимость (2003,57 тг) (опять же, без НДС), НДС (12%-240,43 тг), ВСЕГО стоимость (2244 тг)
т.е. итоговая стоимость по счету фактуре с НДС (2244 тг) совпадает с суммой товара, указанной со скидкой, в накладной.
Отсюда выходит, что товар нужно было приходовать по цене указанной со скидкой, т.е. по 1122 тенге. А он был оприходован по 1320 тенге (без скидки!)
теперь - расчет с поставщиком был произведен. Товар по какой-никакой цене, поставлен на приход. 2 квартальные по НДС сданы (кстати, вопрос еще КАК сданы?!...) я вот думаю, не вылезут ли эта разница где нибуть еще????
вот так..я сама не далекая в этом вопросе, вон уже людей замучила своими глупыми вопросами, а вы тут у меня спрашиваете )))) мне вот интересно, что будет дальше в такой ситуации? или ничего не будет, проиграл наш шеф только один и все?

[ляззатФ]

ну этот то конечно все ясно.... арендуем постоянно, но куда девались выданные ранее, и были ли они выданны вообще? (думаю что конечно же были!) чеки, ПКО и счета фактуры - вот где загадка...почему не делались авансовые - это тоже вопрос... но буду исходить из того что есть - есть два чека с ПКО и счетами фактурами - начала делать авансовый - в документе услуги сторонней организации (на основании которого делаю авансовый) отношу на 7211 и ставлю на текущии расходы, правильно? а в авансовом автоматически ставиться 3310 - тоже, правильно или нет?

а теперь чисто риторический вопрос - за те 4 месяца что нет доков и ессесно ничего нет, как быть то??????? )))

Идете к вашим арендаторам и просите дать акт сверки взаиморасчетов.... смотрите его - если там были оплаты, которые у вас нет, то значит они куда то делись (чеки и квитанции)... спрашиваете у всех своих сотрудников. у директора, у бывшего бухгалтера... если совсем не найдете надо будет идти опять к арендаторам и просить у них дубликаты... только вот дубликаты чеков они уже дать не смогут - в таких случаях я прошу хотя бы копию их зет-отчета с их печатью... что бы видно было что эта сумма у них была пробита.

[SIMP]

наверно на основании счета фактуры... думаете я знаю? приход ставился по накладным (проверила все поступления товара от этой конторы).
В накладной (по графам):
наименоваие товара, количество (2 шт), цена (1320 тенге), сумма (2640 тенге), скидка 15% (1122 тг), сумма (2244 тенге).
В счет фактуре :
количество (2 шт), цена (1001,79 тг) (как понимаю, без НДС), стоимость (2003,57 тг) (опять же, без НДС), НДС (12%-240,43 тг), ВСЕГО стоимость (2244 тг)
т.е. итоговая стоимость по счету фактуре с НДС (2244 тг) совпадает с суммой товара, указанной со скидкой, в накладной.
Отсюда выходит, что товар нужно было приходовать по цене указанной со скидкой, т.е. по 1122 тенге. А он был оприходован по 1320 тенге (без скидки!)
теперь - расчет с поставщиком был произведен. Товар по какой-никакой цене, поставлен на приход. 2 квартальные по НДС сданы (кстати, вопрос еще КАК сданы?!...) я вот думаю, не вылезут ли эта разница где нибуть еще????
вот так..я сама не далекая в этом вопросе, вон уже людей замучила своими глупыми вопросами, а вы тут у меня спрашиваете )))) мне вот интересно, что будет дальше в такой ситуации? или ничего не будет, проиграл наш шеф только один и все?

Да ну это бардак каой то. Ну посмотрите в налоговой отчетности в реестре счето фактур, что она сдавала и свертись с существующими счетами-фактурами. Если в реестре все совпадает, то мне кажется нужно сделать корректировку в том налоговом периоде в котором произошла ошибка. Дополнительную форму киньте и делов то. Так думаю нужно. А че вы на баланс.кз не зайдете, там разжуют все и даже может больше.

[SIMP]

Идете к вашим арендаторам и просите дать акт сверки взаиморасчетов.... смотрите его - если там были оплаты, которые у вас нет, то значит они куда то делись (чеки и квитанции)... спрашиваете у всех своих сотрудников. у директора, у бывшего бухгалтера... если совсем не найдете надо будет идти опять к арендаторам и просить у них дубликаты... только вот дубликаты чеков они уже дать не смогут - в таких случаях я прошу хотя бы копию их зет-отчета с их печатью... что бы видно было что эта сумма у них была пробита.

Ну может это и правильно, а если они там в кабаке пьяные черным наликом рассчитывались?, мне кажется вывести по проводкам, так, что бы все совпадало, контора то, я так понял бардачная им лишь бы с налоговой все было гладко.

[Настасья Филиповна]

SIMP, мы вообще то редко пьем. Только если сами наливаем. И да, легких путей не ищем.

ЛяззатФ, поговорила с бухом который все это проводил, говорит что это даже хорошо что сумму НДС больше уплатили, мол главное чтоб недоплаты не было, а переплата пусть будет, это даже хорошо....

[ляззатФ]

ЛяззатФ, поговорила с бухом который все это проводил, говорит что это даже хорошо что сумму НДС больше уплатили, мол главное чтоб недоплаты не было, а переплата пусть будет, это даже хорошо....

Вы про какую сумму НДС? Если про то, что вы поставили на приход товар без учета скидки - то тем самым вы себе завысили зачетную сумму НДС... то есть вы занизили сумму НДС к уплате... Вообще я думаю кроме этого у вас камералка с вашими поставщиками может не сойтись, как я уже писала...

Или Вы про какую то другую переплату пишите?

[SIMP]

SIMP, мы вообще то редко пьем. Только если сами наливаем. И да, легких путей не ищем.

Ну дык я эт уже понял, что вы не идете по пути наименьшего сопротивления. Я лично про вас, а вот руководство ваше... тут еще вопрос открытый.

Вы про какую сумму НДС?

А хто ж его знает, кроме господа Бога, ну и особо приближенных к бух. учету, из бывших сотрудников. У меня такое чувство, что та бухгалтер, которая ушла, контору подрасчесала мала мала.

[Палундра ;-)]

Скажите пожалуйста, можно ли сдать допиком декларацию по НДС за 4 кв 2008 года? и вообще сколько можно сдавать доп.декларации и в течение какого периода? Спасибо.

[Zuzuka]

в течение 5 лет с момента сдачи отчетности сдавайте допики. их количество не ограничено.