Сообщений в теме: 5001

[oksana.k]

здравствуйте! я близко не бухгалтер, но попросили узнать, помогите, пожалуйста.

ИП в январе (на тот момент не поставлено на учет по НДС) месяце приобрел у российского ТОО товар, без НДС. по приходу сюда товара, ИП оплатил НДС. В июле ИП встает на учет по НДС. вопрос: при реализации товара ИП должно платить НДС или нет (поскольку НДС было уже оплачено)?

ИП консультировался с несколькими бух-ми, у всех разное мнение - кто-то говорит не надо, кто-то говорит на полную стоимость товара, кто-то - на добавленную.

не знаю понятно ли сформулировала, написала как мне рассказали...

знающие, подскажите, пожалуйста. Заранее благодарю.

[Юля уже Мама]

Встречный вопрос к Вам: Когда ИП делает реализацию (после постановки на учет по НДС или до)? Исходя из этого будет выяснятся платить или не платить НДС. При решениии вопроса об оплате НДС, необходимо учитывать все реализации, и все покупки в период квартала, с которого Вас поставили на НДС.

[oksana.k]

Встречный вопрос к Вам: Когда ИП делает реализацию (после постановки на учет по НДС или до)? Исходя из этого будет выяснятся платить или не платить НДС. При решениии вопроса об оплате НДС, необходимо учитывать все реализации, и все покупки в период квартала, с которого Вас поставили на НДС.

На сколько мне известно, реализация была и до и после постановки на учет по НДС.

Спасибо.

[Юля уже Мама]

Те реализации, что были до постановки на НДС, не учитываете никак.

Реализации с июля выписываете с НДС, все документы от поставщиков, которые стоят на НДС, тоже учитываете с НДС с июля. Теперь собираете весь НДС с реализаций и с покупок. Отнимаете НДС реализации от НДС покупок, если число положительное, то ничего не платите, если отрицательное платите, получившуюся разницу. 

Я только сейчас увидела в первом вашем посте подоплек: если Вы имеете ввиду НДС оплаченный с товара импортированного с России, то он у Вас автоматом должен сесть в себестоимость, так как на тот момент ИП не стояло на учете по НДС.

[oksana.k]

Те реализации, что были до постановки на НДС, не учитываете никак.

Реализации с июля выписываете с НДС, все документы от поставщиков, которые стоят на НДС, тоже учитываете с НДС с июля. Теперь собираете весь НДС с реализаций и с покупок. Отнимаете НДС реализации от НДС покупок, если число положительное, то ничего не платите, если отрицательное платите, получившуюся разницу. 

Я только сейчас увидела в первом вашем посте подоплек: если Вы имеете ввиду НДС оплаченный с товара импортированного с России, то он у Вас автоматом должен сесть в себестоимость, так как на тот момент ИП не стояло на учете по НДС.

Спасибо вам. Т.е. если ИП будет реализовывать товар по себестоимости, то НДС платить не нужно?

Вообще покупок у ИП больше не было.

Сообщение отредактировал oksana.k: 31.10.2013, 13:57:50

[Юля уже Мама]

 

Те реализации, что были до постановки на НДС, не учитываете никак.

Реализации с июля выписываете с НДС, все документы от поставщиков, которые стоят на НДС, тоже учитываете с НДС с июля. Теперь собираете весь НДС с реализаций и с покупок. Отнимаете НДС реализации от НДС покупок, если число положительное, то ничего не платите, если отрицательное платите, получившуюся разницу. 

Я только сейчас увидела в первом вашем посте подоплек: если Вы имеете ввиду НДС оплаченный с товара импортированного с России, то он у Вас автоматом должен сесть в себестоимость, так как на тот момент ИП не стояло на учете по НДС.

Спасибо вам. Т.е. если ИП будет реализовывать товар по себестоимости, то НДС платить не нужно?

Вообще покупок у ИП больше не было.

 

Нет, Вы не правильно поняли. НДС не нужно платить если НДС начисленный при реализациях, будет равен НДС взятому в зачет по купленным товарам, за 3 квартал!!!

На примере это выглядит так: продали товар на сумму 1120 тг (1000+120 (НДС начисленный)), расходы за этот же период, что и продажи, предположим что это аренда (важно чтобы поставщик стоял на учете по НДС), составили 1120 тг (1000+120(НДС в зачет)). Тогда НДС начисленный 120 - НДС в зачет 120 = 0, НДС к уплате нет!!

[nataliunv]

 

 

Озадачилась, нужна помощь коллективного разума - человек уволился 25 окт, проработал месяц, компенсация 2 дня. Следующие 2 дня за датой увольнения - выходные. Получается компенсацию не начислять и не выплачивать? 

 

Посмотрите в ТК, помоему следующий рабочий день после даты увольнения. 

 

Так я и говорю - следующие 2 дня как раз - выходные. Нету по 2х дневной компенсации рабочих дней. Просто впервые с таким столкнулась и хочу посоветоваться, может у кого было такое. 

 

Когда увольнение приходится на пятницу, считают с понедельника. ( при пятидневной раб. неделе.) В Вашем случае, с 28 октября.

[oksana.k]

 

 

Отнимаете НДС реализации от НДС покупок, если число положительное, то ничего не платите, если отрицательное платите, получившуюся разницу. 

 

 

Нет, Вы не правильно поняли. НДС не нужно платить если НДС начисленный при реализациях, будет равен НДС взятому в зачет по купленным товарам, за 3 квартал!!!

На примере это выглядит так: продали товар на сумму 1120 тг (1000+120 (НДС начисленный)), расходы за этот же период, что и продажи, предположим что это аренда (важно чтобы поставщик стоял на учете по НДС), составили 1120 тг (1000+120(НДС в зачет)). Тогда НДС начисленный 120 - НДС в зачет 120 = 0, НДС к уплате нет!!

 

т.е. если в 3 квартале расходов не было, а реализация товара на сумму 1120 тг, то НДС к уплате тоже нет?

[Юля уже Мама]

 

 

Нет, Вы не правильно поняли. НДС не нужно платить если НДС начисленный при реализациях, будет равен НДС взятому в зачет по купленным товарам, за 3 квартал!!!

 

 

На примере это выглядит так: продали товар на сумму 1120 тг (1000+120 (НДС начисленный)), расходы за этот же период, что и продажи, предположим что это аренда (важно чтобы поставщик стоял на учете по НДС), составили 1120 тг (1000+120(НДС в зачет)). Тогда НДС начисленный 120 - НДС в зачет 120 = 0, НДС к уплате нет!!

 

т.е. если в 3 квартале расходов не было, а реализация товара на сумму 1120 тг, то НДС к уплате тоже нет?

 

 НДС надо будет оплатить в размере 120 тг!

[Niyara]

Всем привет, только сейчас увидела, что платежи по налогам по ЗП в банкинге не ушли вовремя ((. Сейчас отправила опять.

Теперь какие штрафы грозят ((. За сентябрь зп начислена и выплачена 30 сентября, т.е. срок уплаты до 25 октября?.

В кабинете почему-то нет уведомления о неуплате.

[oksana.k]

 НДС надо будет оплатить в размере 120 тг!

 

 

спасибо

[алия_астана]

Всем привет, только сейчас увидела, что платежи по налогам по ЗП в банкинге не ушли вовремя ((. Сейчас отправила опять.

Теперь какие штрафы грозят ((. За сентябрь зп начислена и выплачена 30 сентября, т.е. срок уплаты до 25 октября?.

В кабинете почему-то нет уведомления о неуплате.

нам в прошлом году дали штраф за опоздание с платежами, если нарушение впервые - возможно дадут предупреждение

[YOU_BUSINESS_OWER]

списать расходы по бухучету можно по любым документам по авансовому отчету

 

алкоголь, однозначно, на вычеты по налоговому учету  нельзя брать...

я с Вами не согласна, если мы приобретаем товар для использования при выполнении услуги, считаем как расходы понесенные в связи с получением дохода, кажется так. Другой вопрос как правильно все оформит и принять к учету.

[YOU_BUSINESS_OWER]

 

Всем привет, только сейчас увидела, что платежи по налогам по ЗП в банкинге не ушли вовремя ((. Сейчас отправила опять.

Теперь какие штрафы грозят ((. За сентябрь зп начислена и выплачена 30 сентября, т.е. срок уплаты до 25 октября?.

В кабинете почему-то нет уведомления о неуплате.

нам в прошлом году дали штраф за опоздание с платежами, если нарушение впервые - возможно дадут предупреждение

 

какой именно платеж, не все же 4?

[Niyara]

 

 

Всем привет, только сейчас увидела, что платежи по налогам по ЗП в банкинге не ушли вовремя ((. Сейчас отправила опять.

Теперь какие штрафы грозят ((. За сентябрь зп начислена и выплачена 30 сентября, т.е. срок уплаты до 25 октября?.

В кабинете почему-то нет уведомления о неуплате.

нам в прошлом году дали штраф за опоздание с платежами, если нарушение впервые - возможно дадут предупреждение

 

какой именно платеж, не все же 4?

 

Все четыре, замоталась и не проверила банкинг ((, теперь с ужасом жду уведомления. Кто знает размеры штрафов ??

[алия_астана]

Niyara, около 150000 тг. около 70 000 на первого руководителя, также на само предприятие.

Правда  может простят))))

[nataliunv]

 

 

 

Всем привет, только сейчас увидела, что платежи по налогам по ЗП в банкинге не ушли вовремя ((. Сейчас отправила опять.

Теперь какие штрафы грозят ((. За сентябрь зп начислена и выплачена 30 сентября, т.е. срок уплаты до 25 октября?.

В кабинете почему-то нет уведомления о неуплате.

нам в прошлом году дали штраф за опоздание с платежами, если нарушение впервые - возможно дадут предупреждение

 

какой именно платеж, не все же 4?

 

Все четыре, замоталась и не проверила банкинг ((, теперь с ужасом жду уведомления. Кто знает размеры штрафов ??

 

Вам нужно будет еще пеню по всем 4 налогам отправить за все дни просрочки платежа. Вот здесь ссылка:

http://www.salyk.kz/...x/pages/rp.aspx

[Матрица13]

Всем привет! Где-нибудь можно скачать образцы акта выполненных работ и счет-фактуры. Если поделитесь ссылкой буду очень благодарна! Или может бланки нужно где то покупать? спасибо! 

[Раконка]

здравствуйте! я близко не бухгалтер, но попросили узнать, помогите, пожалуйста.

ИП в январе (на тот момент не поставлено на учет по НДС) месяце приобрел у российского ТОО товар, без НДС. по приходу сюда товара, ИП оплатил НДС. В июле ИП встает на учет по НДС. вопрос: при реализации товара ИП должно платить НДС или нет (поскольку НДС было уже оплачено)?

ИП консультировался с несколькими бух-ми, у всех разное мнение - кто-то говорит не надо, кто-то говорит на полную стоимость товара, кто-то - на добавленную.

не знаю понятно ли сформулировала, написала как мне рассказали...

знающие, подскажите, пожалуйста. Заранее благодарю.

Упущен момент...

После того, как ИП встал на учет по НДС, он может НДС по остаткам товаров (полученных с России по которым НДС оплачен), взять в зачет в июле месяце.

[Lolli Jolly]

Всем привет! Где-нибудь можно скачать образцы акта выполненных работ и счет-фактуры. Если поделитесь ссылкой буду очень благодарна! Или может бланки нужно где то покупать? спасибо! 

с 5 ноября имейте в виду вводится новая форма акта выполненных работ.