Сообщений в теме: 5001

[Belka_Lena]

Всем ДД!!!
Я продолжаю мучиться со своей пенсионеркой работающей... подскажите, а при исчеслении ИПН у нее будет удерживаться МЗП?

Если есть заявление на вычет МЗП, то при исчислении ИПН МЗП будет вычитаться. Вы не будете удерживать ОПВ и начислять СО.

[TatyanaVass]

Всем ДД!!!
Я продолжаю мучиться со своей пенсионеркой работающей... подскажите, а при исчеслении ИПН у нее будет удерживаться МЗП?

Если есть заявление на вычет МЗП, то при исчислении ИПН МЗП будет вычитаться. Вы не будете удерживать ОПВ и начислять СО.

Спасибо большое за разъяснение!!! первый раз с этим сталкиваюсь, и уже над каждой буковкой ломаешь голову, чтобы не ошибиться!!!

[Dr.Marcus]

ДД! Подскажите какой КНП ставить при оплате по КБК 204149 (Адм. штр., пени, санкц., взыск. налаг. НК МФ РК, его терр. орг., фин. из РБ, за искл. пост. от орг. нефт. сект.)?
Платежка уже ушла с КНП 913, но я чета сомневаюсь, что правильно... Кабинет уже второй день обновляется, никак немогу увидеть правильно ли сели деньги, извелся прям весь...

C 913 КНП все село нормально

[Yukihime]

ДД! у нас ТОО на упрощенной декларации, мы еще не ведем деятельность, отчетность сдаем в первый раз, штат еще не набрали, как и бухгалтера, подскажите - нам надо сдавать 910, а нужно ли сдавать приложение 910.01, назначенный директор он же учередитель является работником?

[Kolyasha_79]

Господа бухгалтеры, подскажите хорошую литературу по ведению бух. ИП, спасибо

[Вини]

Господа бухгалтеры, подскажите хорошую литературу по ведению бух. ИП, спасибо

WWW.BUHGALTER.KZ

[Dr.Marcus]

Господа бухгалтеры, подскажите хорошую литературу по ведению бух. ИП, спасибо

WWW.BUHGALTER.KZ

По мне так Balans.kz получше будет...

[Бастау]

Добрый день!

Уважаемые бухгалтера, как мне быть........
У меня просроченная декларация сдал
после 15 мая 2011 года (форма 200)
за I кв. 2011 год.
Сегодня при сдаче декларацию за II кв.
обнаружил уведомление о просрочке по
сроку, обратился к налоговикам сказали,
что нужно подойти на подпись протокола.
ТОО с момента регистрации не действует.
Расчетного счета не имеет, не является
плательщиком НДС, Свидетельства о постановке
на учет по НДС нету.
С момента регистрации сдаем декларации
с нулями. Казус получился по вине "ключа"
вышел срок, пока получили новый, срок сдачи
декларации прошел.
Вопрос:
1) Могут ли на первый раз простить;
2) Нужно ли подписывать протокол;
3) Если подписывать протокол, то какую
причину срыва сроков указывать.

Спасибо.

[Dr.Marcus]

1) Могут, но врятли, будет штраф, в вашем случае 45VHG (68040 тг.).
2) Подписывать нужно, можно в течении 10 дней обжаловать в суде, что тоже врятли...
3) Это уже не имеет значения, штраф так и так заплатите

[Вини]

можно в течении 10 дней обжаловать в суде, что тоже врятли...

Практически невозможно )

[Nata_s083]

Здравствуйте,
на каком счете учитывать авиа билеты, купленные по безналу, для последующей передачи под отчет сотруднику для командировки.

[PakMan]

Добрый день, подскажите пожалуйста. получилось так что при заполнение кассовой книги. нечайно записали вначале 20 июля, но забыли записать 18 и 19, что делать?

[Stasya555]

Привет коллегам! Вопрос такой.

Подскажите, пожалуста, у сотрудника сменный график работы (заступает на смену в 8 вечера, сменяется в 8 утра. В табеле отражается так: 08.08. - 4часа, 09.08.-8часов) Утром сдал смену, ушел домой и в тот же день заболел, открыл больничный. Получается на один день приходится и смена и больничный. Как быть? Что об этом говорит законодательство?

[Belka_Lena]

Здравствуйте,
на каком счете учитывать авиа билеты, купленные по безналу, для последующей передачи под отчет сотруднику для командировки.

Мы оплачиваем на 3310, потом закрываем на 1251. Когда сдает отчет со всеми посадочными талонами и пр. списываем на расходы

[Nata_s083]

Здравствуйте,
на каком счете учитывать авиа билеты, купленные по безналу, для последующей передачи под отчет сотруднику для командировки.

Мы оплачиваем на 3310, потом закрываем на 1251. Когда сдает отчет со всеми посадочными талонами и пр. списываем на расходы

т.е. вы ручной операцией (я про 1С) делаете проводку 3310 - 1251?

в РФ для учета билетов есть счет "Учет денежных документов", у нас такого нету?

[Belka_Lena]

Здравствуйте,
на каком счете учитывать авиа билеты, купленные по безналу, для последующей передачи под отчет сотруднику для командировки.

Мы оплачиваем на 3310, потом закрываем на 1251. Когда сдает отчет со всеми посадочными талонами и пр. списываем на расходы

т.е. вы ручной операцией (я про 1С) делаете проводку 3310 - 1251?

в РФ для учета билетов есть счет "Учет денежных документов", у нас такого нету?

Можно через приход услуг, счет списания поставьте 1251. Так у Вас счет-фактура от агентства войдет в отчет по НДС.

[qlaqu]

Вообще-то, в подотчет выдаются денежные средства (сч. 1251) но никак не авиабилет.
Приобретаете этот авиабилет у контрагента, соответственно 3310/7110, 7210 ну или 7212 (определяете сами расходы)

[Belka_Lena]

Вообще-то, в подотчет выдаются денежные средства (сч. 1251) но никак не авиабилет.
Приобретаете этот авиабилет у контрагента, соответственно 3310/7110, 7210 ну или 7212 (определяете сами расходы)

Не согласна. Авиабилет выдается работнику. Он стоит денег, и не малых. На расходы его стоимость относится тогда, когда работник слетал в командировку и сдал отчет с приложенными посадочными талонами, копией паспорта (если был за границей), командировочным удостоверением и т.д. Не хотите на 1251, отнесите на 1254. Вы же не будете относить на расходы стоимость билета если работник приобрел его за деньги, которые ему выдали в подотчет, скажем за 3 дня до командировки и он решил сделать авансовый отчет, заранее, на всякий случай.

[Belka_Lena]

И потом, Вы вешаете на 1251 не авиабилет в количественном и качественном выражении, а его стоимость.

[Nata_s083]

спасибо, теперь все понятно