Сообщений в теме: 5001

[Rock-i-ell]

Нужна консультация по учету ценных бумаг - облигации, чего-то немного тормознула , буду рада помощи.

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2008 года № 98 «Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета отдельными субъектами финансового рынка Республики Казахстан» вам в помощь. Там все подробно.

Спасибо!

[-Kaizer-]

Всем привет!
Подкажите пожалуйста, где можно взять образец счет-фактуры?
Сейчас позвонил бухгалтер из фирмы, для которой мой ИП выполнил услуги (разработка веб-сайта). Договор и Акт сдачи-приемки я составил, счет на оплату также выставил (спасибо Zuzuka), который они оплатили безналом.

У меня такая ситуация - я ИП, на УСН, а фирма-клиент - ТОО (не знаю на какой системе налогообложения). Погуглил - счет-фактура им нужна для возврата НДС, вроде
Мне обязательно нужно им давать счет-фактуру, ведь я обычный ИП на УСН или можно без нее?

Заранее большое спасибо, кто подскажет и поможет

[-Kaizer-]

Нашел одну счет-фактуру от 2000 года, заполнил по образцу счет-фактуры, которую мне дает ТОО как ИП, у которого я арендую помещение под офис.
Уважаемые бухгалтера, если не затруднит,посмотрите, все ли я правильно заполнил:



Там красным цветом выделил места, где я не могу заполнить, т.к. не являюсь плательщиком НДС. Правильно ли так заполнять, если нет НДС?
А, и можно ли мне подписаться во всех четырех местах для подписи - за Руководителя, Главбуха, Бухгалтера, Кассира или нужно как-то переделать, т.к. я один работаю?

Заранее большое спасибо!

Сообщение отредактировал -Kaizer-: 17.05.2011, 11:44:18

[bublegummm]

Нашел одну счет-фактуру от 2000 года, заполнил по образцу счет-фактуры, <...>

не является плательщиком НДС писать не надо
в табличной форме в столбце "ставка НДС" укажите "без НДС", в столбце "сумма НДС" оставить пусто

подпись поставить надо за руководителя и выдавшего счет-фактуру

[bublegummm]

подскажите, пожалуйста, при возврате платежей из ГЦВП, куда звонить узнавать о причине?
в платежках пришло просто "неверно сформировано ПП". банк проверил, говорит все правильно было заполнено, ошибок на конкретный СИК или фамилию нет

попытки дозвониться по указанным ниже телефонам только дают возможность насладиться короткими или длинными гудками...
Районные отделения ГЦВП: Алмалинское — 261-22-98, Ауэзовское — 261-35-77

может быть есть какие-нибудь другие контакты?
заранее благодарна за любую информацию

[Tigra_223]

Вся платежка вернулась? До этого отправляли? Может в реквизитах что то неправильно указали?
Вот есть телефончик 272 98 35, попробуйте туда

Сообщение отредактировал Tigra_223: 17.05.2011, 12:16:05

[bublegummm]

Вся платежка вернулась? До этого отправляли?
Вот есть телефончик 272 98 35, попробуйте туда

вернулись все три платежа за 3 месяца (я ИП, оплата поквартально)
формировала стандартным способом через свифт, как и делала раньше. причем соц.страх прошел нормально
спасибо за номер, попробую туда позвонить

[-Kaizer-]

bublegummm, огромное спасибо!

Пожалуйста, посмотрите, теперь все верно:

[Dr.Marcus]

Как правильно отразить покупку ТМЗ и ОС через подотчет?
Сначала делаю поступление ТМЗ и услуг и делаю принятие к учету ОС
Затем ввожу Счет фактуру в поступлении ТМЗ и услуг
Следом когда хочу сделать авансовый отчет, то получается снова надо вводить данные СФ и получается вторая СФ...
Как правильно сделать? 1С 8,2

[Tigra_223]

Как правильно отразить покупку ТМЗ и ОС через подотчет?
Сначала делаю поступление ТМЗ и услуг и делаю принятие к учету ОС
Затем ввожу Счет фактуру в поступлении ТМЗ и услуг
Следом когда хочу сделать авансовый отчет, то получается снова надо вводить данные СФ и получается вторая СФ...
Как правильно сделать? 1С 8,2

В авансовом отчете вводите данные не в закладке ТМЗ, а в закладке "оплата"-выбираете контрагента, от кого получен товар, сумму, кол-во и номер чека. Оприходование вы уже сделали. Авансовым закрываете только оплату.

Сообщение отредактировал Tigra_223: 17.05.2011, 15:30:12

[Dr.Marcus]

Как правильно отразить покупку ТМЗ и ОС через подотчет?
Сначала делаю поступление ТМЗ и услуг и делаю принятие к учету ОС
Затем ввожу Счет фактуру в поступлении ТМЗ и услуг
Следом когда хочу сделать авансовый отчет, то получается снова надо вводить данные СФ и получается вторая СФ...
Как правильно сделать? 1С 8,2

В авансовом отчете вводите данные не в закладке ТМЗ, а в закладке "оплата"-выбираете контрагента, от кого получен товар, сумму, кол-во и номер чека. Оприходование вы уже сделали. Авансовым закрываете только оплату.

Получилось, благодарю.

[kumomoto]

Сначала делаю поступление ТМЗ и услуг и делаю принятие к учету ОС
Затем ввожу Счет фактуру в поступлении ТМЗ и услуг

Верно делаете.

Следом когда хочу сделать авансовый отчет, то получается снова надо вводить данные СФ и получается вторая СФ...

В авансовом отчете заполняете вкладку "Оплата"

[Dr.Marcus]

Сначала делаю поступление ТМЗ и услуг и делаю принятие к учету ОС
Затем ввожу Счет фактуру в поступлении ТМЗ и услуг

Верно делаете.

Следом когда хочу сделать авансовый отчет, то получается снова надо вводить данные СФ и получается вторая СФ...

В авансовом отчете заполняете вкладку "Оплата"

Да, теперь разобрался, просто авансовый делал через вкладку ТМЗ и поэтому получалось неправильно. Спасибо, а то так долго въезжал в этот авансовый...

[-Kaizer-]

Мне подскажите, плиз (мой пост выше, с картинкой счета-фактуры)

[Tigra_223]

bublegummm, огромное спасибо!

Пожалуйста, посмотрите, теперь все верно:

Вообщем-то правильно. Только индекс почтовый я бы поменяла (старый), и в строке "условия оплаты" написала бы "безналичный расчет" (фраза расчет в безналичном порядке думаю как то неправильно) ИМХО
К этой счет-фактуре вы должны еще предоставить акт выполненных работ (если услуга) или расходную накладную (если отпускаете товар) В вашем случае это акт выполненных работ в 2-х экземплярах (один возвращается вам после подписи второй стороной) Примерно так

Сообщение отредактировал Tigra_223: 17.05.2011, 18:21:08

[-Kaizer-]

Tigra_223, большущее спасибо!
Акт я уже им отдал на подпись, но за Ваш вариант спасибо, он гораздо компактнее и понятнее

Сообщение отредактировал -Kaizer-: 17.05.2011, 20:14:11

[Dr.Marcus]

Уважаемые коллеги, подскажите как правильно действовать в следующей ситуации: пулучаю товар и перепродаю. Получаю его ж/д вагонами, т.е. с товаром есть ж/д накладные. СФ получаю позже, через месяц-полтора. Как приходовать товар? По ж/д накладным?

[ЗиЗи]

дорогие бухгалтера! выручайте! для презентации к дипломной работе нужны основные проводки по учету и учету реализации НЗП, товаров, готовой продукции и услуг. Накидайте, пожалуйста, просто дебет-кредит и содержание проводки...

[Спарта]

Д. 1210 К 6010 доход от реализации товаров и услуг
Д. 1210 К 3130 отнесение суммы на НДС
Д. 7010 К 1330 списание себестоимости товара.
Д. 1330 К 3310 поступление товара от поставщика
Д. 1310 К 3310 поступление материалов от поставщика
Д 2410 К 3310 поступление ОС от поставщика
Д. 2730 К 3310 поступление НМА от поставщика
Д. 1420 К 3310 отнесение НДС в зачет от поставщика

и по оплате:

Д. 1010 К 1210 поступление денег в кассу от покупателя
Д. 1030 К1210 поступление на р/с от покупателя
Д. 3310 К 1030 оплата поставщику с р/с.

Какие еще примерно проводки Вас интересуют?
и извините не поняла что за НЗП?

[ЗиЗи]

Какие еще примерно проводки Вас интересуют?
и извините не поняла что за НЗП?

спасибо огромное, думаю, пока хватит НЗП - это незавершённое производство