Сообщений в теме: 5001

[Cow]

всем привет!
подскажите пожалуйста, оплата узлуг банка (комиссия банка) можно отнести в строку Декларации по кпн в 100.00.030 (3) H?

спасиьо

[qlaqu]

...оплата узлуг банка (комиссия банка)...

Финансовые услуги

[Cow]

Ольга спасибо! подскажите пож-та также, в строке 100.00.030 IV расходы по начисленным доходам работников и иным физ. лицам можно также отнести алименты нашего сотрудника?

Спасибо!

[Luluka]

Соц отчисления в 2011 году также 5% от МЗП 15999?....

[Dementia]

Если оплачиваем услуги не резиденту, но услуги будут осуществляться на территории РК, то мы оплачиваем НДС и КПН с не резидента? И нужно ли отражать в договоре суммы налогов? Страна Великобритания.

[Клевер2519]

Соц отчисления в 2011 году также 5% от МЗП 15999?....

Если за ИП, то - да.

[Luluka]

Соц отчисления в 2011 году также 5% от МЗП 15999?....

Если за ИП, то - да.

Да, ИП-упрощенка, спасибо

[kumomoto]

Ольга спасибо! подскажите пож-та также, в строке 100.00.030 IV расходы по начисленным доходам работников и иным физ. лицам можно также отнести алименты нашего сотрудника?

Спасибо!

Конечно.

[kumomoto]

Если оплачиваем услуги не резиденту, но услуги будут осуществляться на территории РК, то мы оплачиваем НДС и КПН с не резидента? И нужно ли отражать в договоре суммы налогов? Страна Великобритания.

Да, доходы полученные нерезидентом на территории РК облагаются КПН. Читайте ст.188-200 НК РК.

[qlaqu]

...в строке 100.00.030 IV расходы по начисленным доходам работников и иным физ. лицам можно также отнести алименты...

Да, т. к. алименты относятся к иному доходу сотрудника.

Сообщение отредактировал qlaqu: 01.04.2011, 19:19:02

[SouthMan]

...есть обороты с НДС по 1 кварталу. Я так понял нужно за 1 квартал сдать отчёт как обычно, а через день сдать ликвидационную уже за 2 квартал ?
И можно ли сдать за 1 квартал очередную уже 1 апреля ?

Да. Вы все правильно поняли.

...Будут ли налоговики проверять наш склад на наличие остатков ?

Нет

насчет остатков - сегодня получили консультацию аудитора, так вот она говорит что с остатков на складе (независимо от того куплен был товар с НДС или без) нужно будет заплатить НДС.

[qlaqu]

..насчет остатков - сегодня получили консультацию аудитора, так вот она говорит что с остатков на складе (независимо от того куплен был товар с НДС или без) нужно будет заплатить НДС.

Зачетного НДС нету. Но прочтите здесь http://bb.f2.kz/ru/u...s-t3356-20.html

[SouthMan]

..насчет остатков - сегодня получили консультацию аудитора, так вот она говорит что с остатков на складе (независимо от того куплен был товар с НДС или без) нужно будет заплатить НДС.

Зачетного НДС нету. Но прочтите здесь http://bb.f2.kz/ru/u...s-t3356-20.html

КАк это понять ? Значит аудитор права ?

[qlaqu]

КАк это понять ? Значит аудитор права ?

мое мнение, если у Вас нет зачетного НДС, следовательно при снятии с учета, Вы не рассмартиваете его в качестве оборота по реализации товаров-, из чего следует - НДС не должны начислять на оостатки ТМЗ.
Не буду конечно спорить с аудитором, нет на то полномочий, но, все-таки покажите ей эстатьи из предоставленной ссылки.

[kumomoto]

насчет остатков - сегодня получили консультацию аудитора, так вот она говорит что с остатков на складе (независимо от того куплен был товар с НДС или без) нужно будет заплатить НДС.

Попросите аудитора дать статью на которую она опирается. Согласно п. 2 ст.230 облагаемым оборотом при снятии с учета по НДС являются остатки товара, по которому ранее НДС был отнесен в зачет.
Если не было зачета, то и облагать нечего.

[Zuzuka]

насчет остатков - сегодня получили консультацию аудитора, так вот она говорит что с остатков на складе (независимо от того куплен был товар с НДС или без) нужно будет заплатить НДС.

Попросите аудитора дать статью на которую она опирается. Согласно п. 2 ст.230 облагаемым оборотом при снятии с учета по НДС являются остатки товара, по которому ранее НДС был отнесен в зачет.
Если не было зачета, то и облагать нечего.

полностью согласна.
читаем ст.230 п.2

Статья 230. Определение облагаемого оборота

2. Остатки товаров (в том числе по основным средствам, нематериальным и биологическим активам, инвестициям в недвижимость), по которым налог на добавленную стоимость был отнесен в зачет в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, при снятии лица с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость являются облагаемым оборотом.

[SouthMan]

насчет остатков - сегодня получили консультацию аудитора, так вот она говорит что с остатков на складе (независимо от того куплен был товар с НДС или без) нужно будет заплатить НДС.

Попросите аудитора дать статью на которую она опирается. Согласно п. 2 ст.230 облагаемым оборотом при снятии с учета по НДС являются остатки товара, по которому ранее НДС был отнесен в зачет.
Если не было зачета, то и облагать нечего.

полностью согласна.
читаем ст.230 п.2

Статья 230. Определение облагаемого оборота

2. Остатки товаров (в том числе по основным средствам, нематериальным и биологическим активам, инвестициям в недвижимость), по которым налог на добавленную стоимость был отнесен в зачет в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, при снятии лица с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость являются облагаемым оборотом.

Плиз на пальцах объясните пожалуйста
Вот у нас на складе есть товар
1. Кабель на 100000 тенге. (Был куплен с НДС)
2. Принтеры на 50000 тенге. (был куплен без НДС)

С каких остатков мы должны заплатить НДС ? и Какую сумму ?

[kumomoto]

Плиз на пальцах объясните пожалуйста
Вот у нас на складе есть товар
1. Кабель на 100000 тенге. (Был куплен с НДС)
2. Принтеры на 50000 тенге. (был куплен без НДС)

С каких остатков мы должны заплатить НДС ? и Какую сумму ?

На остатки кабеля начисляете НДС. На принтеры нет.

[Latas]

...при чем по ставке, действовавшей на момент покупки. Сумму в декларации отразить надо в приложении корректировка зачета. Т.о. это не начисление, а восстановление в бюджет ранее взятого в зачет НДС. Если исходить из этой логики, то понятно, что то, что куплено было без НДС восстанавливать не надо.

Плиз на пальцах объясните пожалуйста
Вот у нас на складе есть товар
1. Кабель на 100000 тенге. (Был куплен с НДС)
2. Принтеры на 50000 тенге. (был куплен без НДС)

С каких остатков мы должны заплатить НДС ? и Какую сумму ?

На остатки кабеля начисляете НДС. На принтеры нет.

Сообщение отредактировал Latas: 04.04.2011, 11:00:35

[Клевер2519]

...при чем по ставке, действовавшей на момент покупки.

не совсем. Если это основные средства - тогда на момент покупки, а если товар - то на момент корректировки (то есть 12%). СТ.258 п.4 НК