Сообщений в теме: 5001

[LekaLeka]

Добрый день.

 

У меня не обновляются лицевые счета в КН. Когда  делаю запрос на лицевой счет, вхожу в него по оплатам нули и декларация разнесена с нулями.

Реально в декларации цифры к уплате есть.

 

Это глюк или что такое?

[Айгуличка]

 

 

 

Добрый  день! У меня ТОО ,упращенка. нужно оплатить налоги.  Делать буду первый раз. КПН,ИПН,ПЕНСИОННЫЕ ВЗНОСЫ, СН,СО.  Я не знаю как писать  назначение платежа период ( за сентябрь,октябрь,ноябрь,декабрь). Можно в одной платежке или делать за  каждый месяц??? В 910 форме идет округление, А КАК в платежном поручении ? например в в 1с начислено 16126,40, а в 910 форме 16126  Какую сумму перечислять? И СН И СО за гражданина РФ с ВНЖ перечислять отдельной платежкой??? ИПН точно отдельной надо,т.к. КБК разные. Заранее Спасибо за ответ!

 

При оплате КПН, ИПН, ОПВ и СН можно обойтись одной платежкой на каждый налог. В назначении указать период, например 2е полугодие 2014 г, кроме ОПВ. При оплате ОПВ, необходимо указать один месяц, но можно отправить все одной платежкой. СО, необходимо разбивать, если общая сумма за одного человека, превышает максимум отчислений (кажется 9983 за прошлый год).

Оплату налогов производить по начислению 1С, можно в сторону увеличения, например 16127.

СН и СО за гражданина РФ можно в тех же платежках, что и у резидентов, кроме ИПН (КБК другой - Вы сами указали это).

 

 Спасибо вам за ответ! опв за гражданина РФ можно в тех же платежках, что и у резидентов?

 

 

Да, в тех же платежках

 

.

Cпасибо  вам Юля уже Мама! Можно еще вопрос.  Отгрузка была 24.12(выписана с.ф)   ,а счет фактуру на приход поставщик выписал 28.12.  (по причине нумерации что ли ). Как быть? Получается сначала продали, а потом купили. Можно ли взять в зачет  НДС? Как отразить в ф.300?

[Юля уже Мама]

 

Cпасибо  вам Юля уже Мама! Можно еще вопрос.  Отгрузка была 24.12(выписана с.ф)   ,а счет фактуру на приход поставщик выписал 28.12.  (по причине нумерации что ли ). Как быть? Получается сначала продали, а потом купили. Можно ли взять в зачет  НДС? Как отразить в ф.300?

 

 

 

Нестыковка у Вас получится в 1С, реализация не проведется. Попросите поставщика накладную выписать 24/12. НДС можно взять в зачет, в 300 как обычно. Реализация в 7 приложении, покупка в 8.

[Айгуличка]

 

 

Cпасибо  вам Юля уже Мама! Можно еще вопрос.  Отгрузка была 24.12(выписана с.ф)   ,а счет фактуру на приход поставщик выписал 28.12.  (по причине нумерации что ли ). Как быть? Получается сначала продали, а потом купили. Можно ли взять в зачет  НДС? Как отразить в ф.300?

 

 

 

Нестыковка у Вас получится в 1С, реализация не проведется. Попросите поставщика накладную выписать 24/12. НДС можно взять в зачет, в 300 как обычно. Реализация в 7 приложении, покупка в 8.

 

в 1с проведу 28.12 и реализацию  , поставщик ни в какую не хочет  переделовать с.ф .  в 300   реализацию  в приложении 7 -24.12, покупку в приложении 8- 28.12. Как думаете пройдет???

[Юля уже Мама]

 

 

 

Cпасибо  вам Юля уже Мама! Можно еще вопрос.  Отгрузка была 24.12(выписана с.ф)   ,а счет фактуру на приход поставщик выписал 28.12.  (по причине нумерации что ли ). Как быть? Получается сначала продали, а потом купили. Можно ли взять в зачет  НДС? Как отразить в ф.300?

 

Нестыковка у Вас получится в 1С, реализация не проведется. Попросите поставщика накладную выписать 24/12. НДС можно взять в зачет, в 300 как обычно. Реализация в 7 приложении, покупка в 8.

 

в 1с проведу 28.12 и реализацию  , поставщик ни в какую не хочет  переделовать с.ф .  в 300   реализацию  в приложении 7 -24.12, покупку в приложении 8- 28.12. Как думаете пройдет???

 

 Конечно пройдет. В 1С накладную на поступление товара сделайте от 24.12, а счет-фактуру 28.12, тогда у Вас реализация проведется и СФ будет тем числом, когда фактически выдана. А Вы с покупателем не думали договорится о смене даты продажи?

[Айгуличка]

 

 

 

 

Cпасибо  вам Юля уже Мама! Можно еще вопрос.  Отгрузка была 24.12(выписана с.ф)   ,а счет фактуру на приход поставщик выписал 28.12.  (по причине нумерации что ли ). Как быть? Получается сначала продали, а потом купили. Можно ли взять в зачет  НДС? Как отразить в ф.300?

 

Нестыковка у Вас получится в 1С, реализация не проведется. Попросите поставщика накладную выписать 24/12. НДС можно взять в зачет, в 300 как обычно. Реализация в 7 приложении, покупка в 8.

 

в 1с проведу 28.12 и реализацию  , поставщик ни в какую не хочет  переделовать с.ф .  в 300   реализацию  в приложении 7 -24.12, покупку в приложении 8- 28.12. Как думаете пройдет???

 

 Конечно пройдет. В 1С накладную на поступление товара сделайте от 24.12, а счет-фактуру 28.12, тогда у Вас реализация проведется и СФ будет тем числом, когда фактически выдана. А Вы с покупателем не думали договорится о смене даты продажи?

 

 

Пробовала. Сказал поставщик что  сдали ф,300, ни чего не можем сделать. Подскажите  не так это страшно. При проверке  могут выявить. Заранее спасибо!

[YOU_BUSINESS_OWER]

 

 

 

 

 

Cпасибо  вам Юля уже Мама! Можно еще вопрос.  Отгрузка была 24.12(выписана с.ф)   ,а счет фактуру на приход поставщик выписал 28.12.  (по причине нумерации что ли ). Как быть? Получается сначала продали, а потом купили. Можно ли взять в зачет  НДС? Как отразить в ф.300?

 

Нестыковка у Вас получится в 1С, реализация не проведется. Попросите поставщика накладную выписать 24/12. НДС можно взять в зачет, в 300 как обычно. Реализация в 7 приложении, покупка в 8.

 

в 1с проведу 28.12 и реализацию  , поставщик ни в какую не хочет  переделовать с.ф .  в 300   реализацию  в приложении 7 -24.12, покупку в приложении 8- 28.12. Как думаете пройдет???

 

 Конечно пройдет. В 1С накладную на поступление товара сделайте от 24.12, а счет-фактуру 28.12, тогда у Вас реализация проведется и СФ будет тем числом, когда фактически выдана. А Вы с покупателем не думали договорится о смене даты продажи?

 

 

Пробовала. Сказал поставщик что  сдали ф,300, ни чего не можем сделать. Подскажите  не так это страшно. При проверке  могут выявить. Заранее спасибо!

 

поставщик ни в какую не хочет  переделовать с.ф . Вам и не нужно просить переделывать счет-фактуру, попросите переделать накладную (если оплата была безналичным расчетом не забудьте проверить дату доверенности, чтобы сходилась), если накладная будет 24.12, а счет-фактура 28.12 все равно в рамках НК РК, не позднее 5 календарных дней (это в 2014 году). Даже в случае если Ваш поставщик окажется ну совсем упертым, в 300.00 форме все верно, есть счет-фактура от 28.12 у поставщика и от 28.12 у Вас.

Сообщение отредактировал YOU_BUSINESS_OWER: 10.02.2015, 13:49:14

[Айгуличка]

 

 

 

 

 

 

Cпасибо  вам Юля уже Мама! Можно еще вопрос.  Отгрузка была 24.12(выписана с.ф)   ,а счет фактуру на приход поставщик выписал 28.12.  (по причине нумерации что ли ). Как быть? Получается сначала продали, а потом купили. Можно ли взять в зачет  НДС? Как отразить в ф.300?

 

Нестыковка у Вас получится в 1С, реализация не проведется. Попросите поставщика накладную выписать 24/12. НДС можно взять в зачет, в 300 как обычно. Реализация в 7 приложении, покупка в 8.

 

в 1с проведу 28.12 и реализацию  , поставщик ни в какую не хочет  переделовать с.ф .  в 300   реализацию  в приложении 7 -24.12, покупку в приложении 8- 28.12. Как думаете пройдет???

 

 Конечно пройдет. В 1С накладную на поступление товара сделайте от 24.12, а счет-фактуру 28.12, тогда у Вас реализация проведется и СФ будет тем числом, когда фактически выдана. А Вы с покупателем не думали договорится о смене даты продажи?

 

 

Пробовала. Сказал поставщик что  сдали ф,300, ни чего не можем сделать. Подскажите  не так это страшно. При проверке  могут выявить. Заранее спасибо!

 

поставщик ни в какую не хочет  переделовать с.ф . Вам и не нужно просить переделывать счет-фактуру, попросите переделать накладную (если оплата была безналичным расчетом не забудьте проверить дату доверенности, чтобы сходилась), если накладная будет 24.12, а счет-фактура 28.12 все равно в рамках НК РК, не позднее 5 календарных дней (это в 2014 году). Даже в случае если Ваш поставщик окажется ну совсем упертым, в 300.00 форме все верно, есть счет-фактура от 28.12 у поставщика и от 28.12 у Вас.

 

Спасибо вам за ответ ! Но поставщик не хочет даже  исправлять дату в накладной.  Оставлю все так.

[Farmer]

MODERATORIAL (Автоматическое сообщение от Farmer)

Пользователю Айгуличка вынесено предупреждение за нарушение пункта 2.2.11 Правил в данном сообщении.

Скрытый текст

 

 

 

 

Cпасибо  вам Юля уже Мама! Можно еще вопрос.  Отгрузка была 24.12(выписана с.ф)   ,а счет фактуру на приход поставщик выписал 28.12.  (по причине нумерации что ли ). Как быть? Получается сначала продали, а потом купили. Можно ли взять в зачет  НДС? Как отразить в ф.300?

 

Нестыковка у Вас получится в 1С, реализация не проведется. Попросите поставщика накладную выписать 24/12. НДС можно взять в зачет, в 300 как обычно. Реализация в 7 приложении, покупка в 8.

 

в 1с проведу 28.12 и реализацию  , поставщик ни в какую не хочет  переделовать с.ф .  в 300   реализацию  в приложении 7 -24.12, покупку в приложении 8- 28.12. Как думаете пройдет???

 

 Конечно пройдет. В 1С накладную на поступление товара сделайте от 24.12, а счет-фактуру 28.12, тогда у Вас реализация проведется и СФ будет тем числом, когда фактически выдана. А Вы с покупателем не думали договорится о смене даты продажи?

 

 

Пробовала. Сказал поставщик что  сдали ф,300, ни чего не можем сделать. Подскажите  не так это страшно. При проверке  могут выявить. Заранее спасибо!

2.2. Не разрешена отправка сообщений, которые содержат:
2.2.11. Цитирование слишком больших текстов, предыдущих сообщений и/или изображений в них без особой на то необходимости.

[Farmer]

MODERATORIAL (Автоматическое сообщение от Farmer)

Пользователю YOU_BUSINESS_OWER вынесено предупреждение за нарушение пункта 2.2.11 Правил в данном сообщении.

Скрытый текст

 

 

 

 

 

Cпасибо  вам Юля уже Мама! Можно еще вопрос.  Отгрузка была 24.12(выписана с.ф)   ,а счет фактуру на приход поставщик выписал 28.12.  (по причине нумерации что ли ). Как быть? Получается сначала продали, а потом купили. Можно ли взять в зачет  НДС? Как отразить в ф.300?

 

Нестыковка у Вас получится в 1С, реализация не проведется. Попросите поставщика накладную выписать 24/12. НДС можно взять в зачет, в 300 как обычно. Реализация в 7 приложении, покупка в 8.

 

в 1с проведу 28.12 и реализацию  , поставщик ни в какую не хочет  переделовать с.ф .  в 300   реализацию  в приложении 7 -24.12, покупку в приложении 8- 28.12. Как думаете пройдет???

 

 Конечно пройдет. В 1С накладную на поступление товара сделайте от 24.12, а счет-фактуру 28.12, тогда у Вас реализация проведется и СФ будет тем числом, когда фактически выдана. А Вы с покупателем не думали договорится о смене даты продажи?

 

 

Пробовала. Сказал поставщик что  сдали ф,300, ни чего не можем сделать. Подскажите  не так это страшно. При проверке  могут выявить. Заранее спасибо!

 

поставщик ни в какую не хочет  переделовать с.ф . Вам и не нужно просить переделывать счет-фактуру, попросите переделать накладную (если оплата была безналичным расчетом не забудьте проверить дату доверенности, чтобы сходилась), если накладная будет 24.12, а счет-фактура 28.12 все равно в рамках НК РК, не позднее 5 календарных дней (это в 2014 году). Даже в случае если Ваш поставщик окажется ну совсем упертым, в 300.00 форме все верно, есть счет-фактура от 28.12 у поставщика и от 28.12 у Вас.

 Самые нежные растения прокладывают себе путь через самую жесткую землю, через трещины скал. Так и доброта. Какой клин, какой молот, какой таран может сравниться с силой доброго, искреннего человека! Ничто не может противостоять ему.

2.2. Не разрешена отправка сообщений, которые содержат:
2.2.11. Цитирование слишком больших текстов, предыдущих сообщений и/или изображений в них без особой на то необходимости.

[Farmer]

MODERATORIAL (Автоматическое сообщение от Farmer)

Пользователю Айгуличка вынесено предупреждение за нарушение пункта 2.2.11 Правил в данном сообщении.

Скрытый текст

 

 

 

 

 

 

Cпасибо  вам Юля уже Мама! Можно еще вопрос.  Отгрузка была 24.12(выписана с.ф)   ,а счет фактуру на приход поставщик выписал 28.12.  (по причине нумерации что ли ). Как быть? Получается сначала продали, а потом купили. Можно ли взять в зачет  НДС? Как отразить в ф.300?

 

Нестыковка у Вас получится в 1С, реализация не проведется. Попросите поставщика накладную выписать 24/12. НДС можно взять в зачет, в 300 как обычно. Реализация в 7 приложении, покупка в 8.

 

в 1с проведу 28.12 и реализацию  , поставщик ни в какую не хочет  переделовать с.ф .  в 300   реализацию  в приложении 7 -24.12, покупку в приложении 8- 28.12. Как думаете пройдет???

 

 Конечно пройдет. В 1С накладную на поступление товара сделайте от 24.12, а счет-фактуру 28.12, тогда у Вас реализация проведется и СФ будет тем числом, когда фактически выдана. А Вы с покупателем не думали договорится о смене даты продажи?

 

 

Пробовала. Сказал поставщик что  сдали ф,300, ни чего не можем сделать. Подскажите  не так это страшно. При проверке  могут выявить. Заранее спасибо!

 

поставщик ни в какую не хочет  переделовать с.ф . Вам и не нужно просить переделывать счет-фактуру, попросите переделать накладную (если оплата была безналичным расчетом не забудьте проверить дату доверенности, чтобы сходилась), если накладная будет 24.12, а счет-фактура 28.12 все равно в рамках НК РК, не позднее 5 календарных дней (это в 2014 году). Даже в случае если Ваш поставщик окажется ну совсем упертым, в 300.00 форме все верно, есть счет-фактура от 28.12 у поставщика и от 28.12 у Вас.

 

Спасибо вам за ответ ! Но поставщик не хочет даже  исправлять дату в накладной.  Оставлю все так.

2.2. Не разрешена отправка сообщений, которые содержат:
2.2.11. Цитирование слишком больших текстов, предыдущих сообщений и/или изображений в них без особой на то необходимости.

[Галека]

Здравствуйте. Пожалуйста, помогите срасчетом налога на имущество. Впервые делаю. Приобретено в июле 18 числа, на 1000 000 тг. Делаю так: начисляю амортизацию за 7 мес (июль, авг, сент, окт, нояб, дек, янв). Вычисляем остаточную стоимость. Делим на 7 мес, умножаем на 1,5. Полученную сумму делю на два платежа и равными долями оплачиваю.

В интернете видела что не отнимают износ. 

Подскажите как правильно, пожалуйста. 

[Abrek]

Здравствуйте. Пожалуйста, помогите срасчетом налога на имущество. Впервые делаю. Приобретено в июле 18 числа, на 1000 000 тг. Делаю так: начисляю амортизацию за 7 мес (июль, авг, сент, окт, нояб, дек, янв). Вычисляем остаточную стоимость.

Умножаете на ставку , делите на 4 и раскидываете по срокам 2015 года . это 701.01 на 2015

 

Декларация за 2014 - делите не на 7, а на 13.

Сообщение отредактировал Abrek: 10.02.2015, 21:17:03

[Галека]

 

Здравствуйте. Пожалуйста, помогите срасчетом налога на имущество. Впервые делаю. Приобретено в июле 18 числа, на 1000 000 тг. Делаю так: начисляю амортизацию за 7 мес (июль, авг, сент, окт, нояб, дек, янв). Вычисляем остаточную стоимость.

Умножаете на ставку , делите на 4 и раскидываете по срокам 2015 года . это 701.01 на 2015

 

Декларация за 2014 - делите не на 7, а на 13.

 

Подскажите, пожалуйста, за 2014 г. делим на 13 мес, умножаем на 7 и на ставку 1,5?

[Abrek]

 

 

Здравствуйте. Пожалуйста, помогите срасчетом налога на имущество. Впервые делаю. Приобретено в июле 18 числа, на 1000 000 тг. Делаю так: начисляю амортизацию за 7 мес (июль, авг, сент, окт, нояб, дек, янв). Вычисляем остаточную стоимость.

Умножаете на ставку , делите на 4 и раскидываете по срокам 2015 года . это 701.01 на 2015

 

Декларация за 2014 - делите не на 7, а на 13.

 

Подскажите, пожалуйста, за 2014 г. делим на 13 мес, умножаем на 7 и на ставку 1,5?

 

1/13 это среднегодовая, ее *на ставку.  Только в первом сообщении я не поняла , это описка, что январскую амортизацию посчитали?

[Галека]

 

 

 

Здравствуйте. Пожалуйста, помогите срасчетом налога на имущество. Впервые делаю. Приобретено в июле 18 числа, на 1000 000 тг. Делаю так: начисляю амортизацию за 7 мес (июль, авг, сент, окт, нояб, дек, янв). Вычисляем остаточную стоимость.

Умножаете на ставку , делите на 4 и раскидываете по срокам 2015 года . это 701.01 на 2015

 

Декларация за 2014 - делите не на 7, а на 13.

 

Подскажите, пожалуйста, за 2014 г. делим на 13 мес, умножаем на 7 и на ставку 1,5?

 

1/13 это среднегодовая, ее *на ставку.  Только в первом сообщении я не поняла , это описка, что январскую амортизацию посчитали?

 

Я уже столько всего начиталась, крыша едет)

 

Так как мы начисляем налог на вновь приобретенный объект, то из 13 месяцев, для расчета среднегодовой, у нас остается 7 месяцев (июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь), так? Или все же мы считаем 6 месяцев до конца года?Я совсем запуталась! Объясните, пожалуйста!

Мы же должны умножить 1/13*ставку и на количество месяцев для вновь приобретенного объекта имущественного налога?! (статья 399 п. 6 НК)

[Abrek]

 

 

 

 

 помогите срасчетом налога на имущество

 

 

1/13 это среднегодовая, ее *на ставку.  Только в первом сообщении я не поняла , это описка, что январскую амортизацию посчитали?

 

Я уже столько всего начиталась, крыша едет )

 

Так как мы начисляем налог на вновь приобретенный объект, то из 13 месяцев, для расчета среднегодовой, у нас остается 7 месяцев (июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь), так? Или все же мы считаем 6 месяцев до конца года?Я совсем запуталась! Объясните, пожалуйста!

Мы же должны умножить 1/13*ставку и на количество месяцев для вновь приобретенного объекта имущественного налога?! (статья 399 п. 6 НК)

 

Определитесь, что мы считаем? Расчет на 2015 или декларацию за 2014? Действительно все перепутали.

[Галека]

помогите срасчетом налога на имущество

1/13 это среднегодовая, ее *на ставку.  Только в первом сообщении я не поняла , это описка, что январскую амортизацию посчитали?

Я уже столько всего начиталась, крыша едет )
 
Так как мы начисляем налог на вновь приобретенный объект, то из 13 месяцев, для расчета среднегодовой, у нас остается 7 месяцев (июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь), так? Или все же мы считаем 6 месяцев до конца года?Я совсем запуталась! Объясните, пожалуйста!
Мы же должны умножить 1/13*ставку и на количество месяцев для вновь приобретенного объекта имущественного налога?! (статья 399 п. 6 НК)

Определитесь, что мы считаем? Расчет на 2015 или декларацию за 2014? Действительно все перепутали.

Меня интересует декларация за 2014.С расчетом на 2015 все понятно.

[Sail77]

ДВ. Профы подскажите такая ситуация. Налоговая выставила уведомление о том чтобы убрать переходящий убыток прошлых лет по КПН за 2012г.
Ситуация такова. Начало деятельности фирмы
2006 убыток 2 млн
2007 убыток 3 млн+ убыток 2 млн (2006г)=убыток 5 млн
2008 убыток 3,886 млн+убыток 5 млн (2006+2007)=убыток 8,886 млн
2009 прибыль 1 млн-убыток 8,886 млн= убыток 7,886 млн
2010 убыток 340 тыс+убыток 7,886=убыток 8,226
2011 убыток 811 тыс+убыток 8,226=убыток 9,037
2012 прибыль 6,8 млн-убыток 9,037=убыток 2,237

вот за эти 6,8 млн.налоговые зацепились, говорят надо заплатить КПН 20%+ пеня

Налоговики заявили что убытки прошлых лет согласно статьи 137 ( Перенос убытков
1. Убытки от предпринимательской деятельности, а также убытки от выбытия фиксированных активов I группы переносятся на последующие десять лет включительно для погашения за счет налогооблагаемого дохода данных налоговых периодов.) надо считать с момента принятия статьи т.е. с 2009г. и убытки прошлых лет надо убрать . До 2009г перенос убытков был 3 года, правы ли они?
Если да. то можно ли В КПН 2012г. включить чисто убытки 2010-11г.?
Если нет кто сможет разъясните ситуацию?
И если здесь исковая давность в 5 лет, раз они проглядели убытки, с 2010 идут как новые убытки?

Сообщение отредактировал Sail77: 12.02.2015, 00:22:41

[777rk]

 

народ добрый ! скажите ИП Патент-путевые листы нужно каждый день заполнять или можно раз в месяц? Для сдачи ф870

С обратной стороны путевого листа есть места отправки и приезда транспорта, с указанием времени, а внизу количество литров общее. Можете заполнять по мере заполнения и сколько путевых получилось просто сложите и все. Мы ведем по мере выезда транспорта, а иногда понедельно, иногда в 1 месяц 1 путевой, зависит как часто машина ездит.

 

а можете поделиться образцом заполнения???? я вообще не могу понять как учитывать гсм, у меня патент ,машина своя для работы и для себя. как эти листы рисовать ума не приложу! буду весьма признателен за помощь!