Сообщений в теме: 5001

[Elenor]

Реализация отразится на счете 6010

[Елена 090703]

 

Подскажите как в 1С оприходовать услуги по гибке и рубке профлиста на сумму 252860, в т.ч. НДС 27092,14.  и перевыставить эти услуги на сумму 450000,  в т.ч. НДС 48214,28. На какой счет отнести услуги по приходу? Какие проводки по приходу и реализации услуг?

 Оприходуете как Покупка-Поступление ТМЗ и услуг, Реализуете Продажа-Реализация ТМЗ и услуг, оформляете первичными документами, акт выполненных работ и счет-фактура. Стоимость приобретения 25286о за минусом НДС относите на себестоимость сч 7010

 

Спасибо за ответ! А можно по проводкам?

[Elenor]

Доброе утро, коллеги. Кто связан с транспортными средствами, проконсультируйте, плиз. На балансе ТОО на начало года числился Камаз, я в июне сдала расчет текущих платежей и оплатила транспортный налог.По кодексу руководствовалась ст 368 п.6 пп.1

Сумма налога за 12 мес. вышла 16668. 

19 августа Камаз продали. получается теперь сумму налога я должна пересчитать за период с 01.01.2014 до 01.08.2014

Какими документами это оформить? Так же сделать новый расчет и приложить к декларации или нужно письмами, приказами это оформлять???  нужно ли сдавать доп форму по расчету текущих платежей с минусом разницы начисленной суммы налога

Теперь относительно декларации ф.700 .

В строку 700,00,002 "Сумма начисленного налога"  я ставлю сумму 9723

в строку 700,00,004 "Сумма исчисленных текущих платежей" - 16668

в строке 700,00,006 "Сумма налога к уменьшению" 6945. Правильно я делаю или нет.

 

 И еще раз уж начала.  Какие должны быть проводки по выбытию Камаза. Начальная стоимость 800 тыс, сумма накопленной амм-ии 66666,7 остаточная стоимость 733 333. а продали его за 706 тыс, ниже остаточной

Сообщение отредактировал Elenor: 16.01.2015, 14:42:11

[Elenor]

Спасибо за ответ! А можно по проводкам?

 

Поступление услуг

Дт 7010 225767,86 НДС 1420 27092,14  Кт 3310 252860.     Расчеты с поставщиками Дт 3310 252860  Кт 1010,1030.252860

 

Реализация 

Дт 1210 450000,  Кт 6010 401785,71 НДС 3130 48214,28     Оплата от покупателя Дт  1010,1030 450000 Кт 1210 450000

[Zhanna4]

Можно еще вопросик? А,договор мне нужен самому  с собой ,как физ лицо и ИП? И как отразить расход бензина на 100км? Из технического руководства авто? или как? и куда это вписать в учетную политику?

Расход литров на 100 км нужен для расчета литров, километраж берете по путевому и выводите по своему км сколько литров списывается. Вы про какой договор? Если машина оформлена на Вас как на физ.л. договор не нужен. Просто транспорт надо поставить на учет в налоговую вместе с заявлением.

Сообщение отредактировал Zhanna4: 16.01.2015, 16:56:20

[Елена 090703]

 

Спасибо за ответ! А можно по проводкам?

 

Поступление услуг

Дт 7010 225767,86 НДС 1420 27092,14  Кт 3310 252860.     Расчеты с поставщиками Дт 3310 252860  Кт 1010,1030.252860

 

Реализация 

Дт 1210 450000,  Кт 6010 401785,71 НДС 3130 48214,28     Оплата от покупателя Дт  1010,1030 450000 Кт 1210 450000

 

спасибо большое за помощь!!!!!

[Елена 090703]

Подскажите, пожалуйста. ТОО, упращенка. Как начислить дивиденды?  После закрытия периода в 1С? При упращенке не нужен же налоговый учет в 1с?

[erlan5]

здравствуйте форумчане. вчера хотел взять кредит, получил отказ (проверяют начисления за последние 6 месяцев с одного место работы: они должны быть беспрырывными. возможно их система проверяет пенсионку по периодам, а по периоду у меня получается бардак: июль, август, сентябрь, сентябрь, сентябрь, декабрь). оказывается при начислении пенсионки, мною была допущена ошибка (оплачивал сам через интернет банкинг, я не бухгалтер): в реестре к платежке был не правильно указан период начисления. получилось что отчисления за октябрь и ноябрь месяцы, легли как за сентябрь месяц. (платил по шаблону за сентябрь месяц). как можно исправить эти ошибки, чтобы отчисления соответствовали периоду?

 

п.с. звонил в ГЦВП, говорят что могут сделать только возврат средств, чтобы потом я мог оплатить по новой.

 

 

Сообщение отредактировал erlan5: 17.01.2015, 12:07:13

[Настурция]

Бухгалтеры, у кого есть шаблон баланса? Нужно просмотреть статьи, что за чем идет.. Скиньте пжлста на почту answer_me@list.ru.

Спасибо. 

[Елена 090703]

Бухгалтеры помогите!!!  ТОО .Плательщики НДС. фирма зарегистрирована 01.09. Юрид. адрес квартира сестры. с 15.11  собственик Я сотрудник фирмы.  Нужно ли уведомлять Налоговую. Т.к. сестра писала заявление, чтоб встать на учет по НДС.  Нужно ли заключать договор аренды ТОО с физ.лицом (Сотрудник ТОО и гражданином РФ, ест ВНЖ с 31.10.2014 ).  Как  начислить аренду в 1С ?  Если заключить только с мной с 15.11.2014. Если в дек. начислить за ноябрь и декабрь 2014. и Перечислить до 25.01.  Если есть ВНЖ и нахожусь на терр. РК С 10.07 то получается я РЕЗИДЕНТ?  Cколько ИПН 10 %  или 20 % (как с неризедента)  Подскажите как на практике все производит?   Помогите пожалуйста !!!

[Юля уже Мама]

Бухгалтеры помогите!!!  ТОО .Плательщики НДС. фирма зарегистрирована 01.09. Юрид. адрес квартира сестры. с 15.11  собственик Я сотрудник фирмы.  Нужно ли уведомлять Налоговую. Т.к. сестра писала заявление, чтоб встать на учет по НДС.  Нужно ли заключать договор аренды ТОО с физ.лицом (Сотрудник ТОО и гражданином РФ, ест ВНЖ с 31.10.2014 ).  Как  начислить аренду в 1С ?  Если заключить только с мной с 15.11.2014. Если в дек. начислить за ноябрь и декабрь 2014. и Перечислить до 25.01.  Если есть ВНЖ и нахожусь на терр. РК С 10.07 то получается я РЕЗИДЕНТ?  Cколько ИПН 10 %  или 20 % (как с неризедента)  Подскажите как на практике все производит?   Помогите пожалуйста !!!

 

Так как Вы являетесь родственниками, или Вы единственный собственник и учредитель ТОО, то можете не заключать договор на аренду и не платить ни аренду, ни ИПН. 

Если на территории РК Вы находитесь с 10/07 - это более 183 дней, следовательно Вы резидент. ИПН 10%.  Договор на аренду заключается с директором ТОО с одной стороны и владельцем арендуемой площади с другой стороны. Аренда - это услуги, в 1С оформляется через поступление ТМЗ и услуг, обязательно в конце каждого месяца должен быть акт выполненных работ подписанный обеими сторонами.

[Настурция]

 

Бухгалтеры помогите!!!  ТОО .Плательщики НДС. фирма зарегистрирована 01.09. Юрид. адрес квартира сестры. с 15.11  собственик Я сотрудник фирмы.  Нужно ли уведомлять Налоговую. Т.к. сестра писала заявление, чтоб встать на учет по НДС.  Нужно ли заключать договор аренды ТОО с физ.лицом (Сотрудник ТОО и гражданином РФ, ест ВНЖ с 31.10.2014 ).  Как  начислить аренду в 1С ?  Если заключить только с мной с 15.11.2014. Если в дек. начислить за ноябрь и декабрь 2014. и Перечислить до 25.01.  Если есть ВНЖ и нахожусь на терр. РК С 10.07 то получается я РЕЗИДЕНТ?  Cколько ИПН 10 %  или 20 % (как с неризедента)  Подскажите как на практике все производит?   Помогите пожалуйста !!!

 

Так как Вы являетесь родственниками, или Вы единственный собственник и учредитель ТОО, то можете не заключать договор на аренду и не платить ни аренду, ни ИПН. 

Если на территории РК Вы находитесь с 10/07 - это более 183 дней, следовательно Вы резидент. ИПН 10%.  Договор на аренду заключается с директором ТОО с одной стороны и владельцем арендуемой площади с другой стороны. Аренда - это услуги, в 1С оформляется через поступление ТМЗ и услуг, обязательно в конце каждого месяца должен быть акт выполненных работ подписанный обеими сторонами.

 

Я заключала договор безвозмездно по аренде. То есть ТОО с ИП. Хотя одно и тоже лицо. Не помню уже деталей, 2001 год был, но в налоговой заставили.

[Юля уже Мама]

 

Я заключала договор безвозмездно по аренде. То есть ТОО с ИП. Хотя одно и тоже лицо. Не помню уже деталей, 2001 год был, но в налоговой заставили.

 

 

 

 

На самом деле многое факторов есть для заключения договоров (или не заключения). Есть одно ТОО на упрощенке - адрес квартира учредителя и директора (в одном лице). Вопросов даже не задают, так как платит налоги в независимости от расходов. Другое ТОО на ОУР, адрес квартира учредителя и директора (в одном лице), отрасль купил-продал, обороты большие, а налоги платят маленькие. Так вот в налоговой попросили не увеличивать расходную часть, а еще лучше убрать какие-нибудь расходы. Так что здесь все сугубо индивидуально.

Конечно, правильно, надо бы договор оформить, дополнительные налоги оплачивать (если физ. лицо), но это не касается отношений, где учредитель и директор одно лицо. Мое ИМХО.

[Елена 090703]

 

Бухгалтеры помогите!!!  ТОО .Плательщики НДС. фирма зарегистрирована 01.09. Юрид. адрес квартира сестры. с 15.11  собственик Я сотрудник фирмы.  Нужно ли уведомлять Налоговую. Т.к. сестра писала заявление, чтоб встать на учет по НДС.  Нужно ли заключать договор аренды ТОО с физ.лицом (Сотрудник ТОО и гражданином РФ, ест ВНЖ с 31.10.2014 ).  Как  начислить аренду в 1С ?  Если заключить только с мной с 15.11.2014. Если в дек. начислить за ноябрь и декабрь 2014. и Перечислить до 25.01.  Если есть ВНЖ и нахожусь на терр. РК С 10.07 то получается я РЕЗИДЕНТ?  Cколько ИПН 10 %  или 20 % (как с неризедента)  Подскажите как на практике все производит?   Помогите пожалуйста !!!

 

Так как Вы являетесь родственниками, или Вы единственный собственник и учредитель ТОО, то можете не заключать договор на аренду и не платить ни аренду, ни ИПН. 

Если на территории РК Вы находитесь с 10/07 - это более 183 дней, следовательно Вы резидент. ИПН 10%.  Договор на аренду заключается с директором ТОО с одной стороны и владельцем арендуемой площади с другой стороны. Аренда - это услуги, в 1С оформляется через поступление ТМЗ и услуг, обязательно в конце каждого месяца должен быть акт выполненных работ подписанный обеими сторонами.

 

  Девочки спасибо за ответы!! Я наверно не написала. Что я не учредитель. Я сотрудник фирмы (бухгалтер) с россии. Поэтому задаю вопросы,т.к плаваю в учете КЗ.  Учредитель  гражданин КЗ. Юрид. адрес квартира, где собственник  была моя сестра . а потом я.   Думаю заключить договор с 01.01.2015 г.  а эти 2014 г. оставлю.  Т.к. надо было перечислять ИПН каждый месяц.  Девочки как думаете?

[Юля уже Мама]

  Девочки спасибо за ответы!! Я наверно не написала. Что я не учредитель. Я сотрудник фирмы (бухгалтер) с россии. Поэтому задаю вопросы,т.к плаваю в учете КЗ.  Учредитель  гражданин КЗ. Юрид. адрес квартира, где собственник  была моя сестра . а потом я.   Думаю заключить договор с 01.01.2015 г.  а эти 2014 г. оставлю.  Т.к. надо было перечислять ИПН каждый месяц.  Девочки как думаете?

 

 

 

Делайте договор с 2015 года, и ежемесячно перечисляйте ИПН.

[Window]

здравствуйте форумчане. вчера хотел взять кредит, получил отказ (проверяют начисления за последние 6 месяцев с одного место работы: они должны быть беспрырывными. возможно их система проверяет пенсионку по периодам, а по периоду у меня получается бардак: июль, август, сентябрь, сентябрь, сентябрь, декабрь). оказывается при начислении пенсионки, мною была допущена ошибка (оплачивал сам через интернет банкинг, я не бухгалтер): в реестре к платежке был не правильно указан период начисления. получилось что отчисления за октябрь и ноябрь месяцы, легли как за сентябрь месяц. (платил по шаблону за сентябрь месяц). как можно исправить эти ошибки, чтобы отчисления соответствовали периоду?

 

 

Здесь можно написать офиц.письмо-разъяснение от организации, что была допущена техническая ошибка при указании периода. К тому же в справке с работы должна быть зарплата по месяцам.  можно приложить копию платежной ведомости или распечатку с карточки.

ЗЫ. Возможно Вам отказали не из-за этого, просто сейчас позиция у банков - выжидающая.

[Елена 090703]

 

  Девочки спасибо за ответы!! Я наверно не написала. Что я не учредитель. Я сотрудник фирмы (бухгалтер) с россии. Поэтому задаю вопросы,т.к плаваю в учете КЗ.  Учредитель  гражданин КЗ. Юрид. адрес квартира, где собственник  была моя сестра . а потом я.   Думаю заключить договор с 01.01.2015 г.  а эти 2014 г. оставлю.  Т.к. надо было перечислять ИПН каждый месяц.  Девочки как думаете?

 

 

 

Делайте договор с 2015 года, и ежемесячно перечисляйте ИПН.

 

Спасибо большое!

[Mat_tvoyu]

можно вопрос? пролечили зубы, дали нам наряд + фискальный чек об оплате через терминал (платили карточкой), это было в ноябре, отправили чеки с нарядом на возмещение в страховую, а теперь страховая компания затребовала счет-фактуру, мол без нее не будем возмещать эти расходы, в течение какого времени я имею право запросить СФ в клинике? самый ранний чек был выписан 30 октября 2014, самый последний чек 24 ноября 2014, причем суммы такие не маленькие на 300,000 тенге, на 52,000 тенге, сама клиника уходит в отказ, говорит: 1) согласно пункту 263 НК РК не обязаны, потом когда я нашла пункт 16 этой же 263, что таки обязаны - они стали говорить, что уже поздно.

заранее спасибо за ответы.

[Жена Михалыча]

Уважаемые профи, разъясните пожалуйста.

мы ТОО (НДСники) хотим купить в России запчасти для оборудования. Первый раз закупаем там.

они выставляют счет в рублях, как нам оплатить? расчетного счета в рублях нет, открывать из-за разовой оплаты нет смысла.

и потом после того как товар будет у нас, какие наши действия? (отчеты, оплата НДС, может еще что-то)

спасибо.

[Юля уже Мама]

Уважаемые профи, разъясните пожалуйста.

мы ТОО (НДСники) хотим купить в России запчасти для оборудования. Первый раз закупаем там.

они выставляют счет в рублях, как нам оплатить? расчетного счета в рублях нет, открывать из-за разовой оплаты нет смысла.

и потом после того как товар будет у нас, какие наши действия? (отчеты, оплата НДС, может еще что-то)

спасибо.

 

Оплачиваете в рублях, если в договоре не оговорена другая валюта. После получения товара, Вы должны будете сдать 320 и 328 форму и оплатить НДС. Затем Вам необходимо будет один экземпляр отчетов отправить в Россию - поставщику.