(3% от полученной суммы или 3% доход от выполненной работы)от выполненной работы
бухгалтериявсе оней
#4723
Отправлено 19.12.2014, 16:36:07
СПАСИБО! а то мне стали говорить что от полученной суммы я и засомневалась
Вы берете доход по сч 6000. Полученная сумма оплаты у вас никак на этот счет не может попасть (если это предоплата, то садится на сч 3510 или оплата после оказания услуг на сч 1210). После закрытия выполненных работ выписывается счет фактура и акт вып. работ, которые дают проводку по доходу на сч 6000
#4724
Отправлено 19.12.2014, 20:56:45
Спасибо, я правильно поняла, что по УР ТОО смотрим доход по сч 6010 (реализация услуг) и от него 3%, или я должна посчитать от полученной суммы 3% (Ведь бывает и предоплата),
А курсовую разница высчитываем, если получается положительная, то сдается отчет ф.100 и налог 20%....?
курсовая не входит в 910.00, сдаете 100.00, если положительная по году
#4726
Отправлено 21.12.2014, 16:44:50
ТОО сняли с учета по НДС, при проверке по адресу (другой вопрос что сняли неправомерно, на адрес приходили вообще не их! но налоговики ничего теперь поделать типа не могут , сказали только обращаться в суд).
вопрос - в какие сроки после решения об исключении из реестра плательщиков НДС нужно сдавать ликвидационную форму? и правильно я понимаю что все остатки материалов, товаров и ОС должны стать облагаемым оборотом по НДС?
может нюансы есть? компания алматинцев, просят помочь. А я никогда со снятием с учета по НДС (ттт миллион раз)) не сталкивалась.
#4728
Отправлено 22.12.2014, 14:39:53
ТОО сняли с учета по НДС, при проверке по адресу (другой вопрос что сняли неправомерно, на адрес приходили вообще не их! но налоговики ничего теперь поделать типа не могут , сказали только обращаться в суд). вопрос - в какие сроки после решения об исключении из реестра плательщиков НДС нужно сдавать ликвидационную форму? и правильно я понимаю что все остатки материалов, товаров и ОС должны стать облагаемым оборотом по НДС? может нюансы есть? компания алматинцев, просят помочь. А я никогда со снятием с учета по НДС (ттт миллион раз)) не сталкивалась.
На основании п.2 ст.230 НК РК остатки ТМЗ, ОС, НМА, БА и инвестиции в недвижимость по которым ранее НДС был принят в зачет облагаются НДС при снятии с учета.
Т.е. Вам необходимо составить материальную ведомость ТМЗ и ОС по которым НДС был взят в зачет и начислить НДС на их себестоимость.
300 ликвидационную форму за квартал, в котором вас сняли с учета сдаете, как обычно, до 15 числа второго месяца следующего за отчетным кварталом (п.4 ст.270 НК РК), но вот оплата не позднее 10 календарных дней после сдачи ликвидационного отчета (п.1-1 ст.271). Т.е. например, если сдали отчет за 4 квартал 15 января, то оплата НДС до 25 января.
#4729
Отправлено 22.12.2014, 14:44:01
Коллеги подскажите пожалуйста какие сейчас действуют ограничения, по зарплатным налогам и отчислениям? Интересуют максимальные суммы. Учет общеустановленный.
ОПВ предел -75 кратный размер МЗП (19966*75*10%=149745 тенге)
СО предел -10 кратный размер МЗП (19966*10*5%=9983 тенге)
и минимум СО -998,3 (5% от МЗП )
минимум соцналог от МЗП
#4730
Отправлено 22.12.2014, 14:50:40
Коллеги подскажите пожалуйста какие сейчас действуют ограничения, по зарплатным налогам и отчислениям? Интересуют максимальные суммы. Учет общеустановленный.
ОПВ предел -75 кратный размер МЗП (19966*75*10%=149745 тенге)
СО предел -10 кратный размер МЗП (19966*10*5%=9983 тенге)
и минимум СО -998,3 (5% от МЗП )
минимум соцналог от МЗП
Спасибо! По максимуму ИПН и Соц.налога ограничений нет. Правильно?
#4732
Отправлено 22.12.2014, 15:56:58
спасибо за ответ!
300 ликвидационную форму за квартал, в котором вас сняли с учета сдаете, как обычно, до 15 числа второго месяца следующего за отчетным кварталом (п.4 ст.270 НК РК),единственное - правда как говорят налоговики ее сдавать только нарочно? или это практика отдельно взятых районных налоговых?
#4735
Отправлено 23.12.2014, 11:18:31
единственное - правда как говорят налоговики ее сдавать только нарочно? или это практика отдельно взятых районных налоговых?
Вы попросите у инспектора ссылочку на статью в НК по этому поводу. Сейчас на память так не могу вспомнить, если только это введено недавно. Но обычно все ликвидационные сдавались электронно.
#4736
Отправлено 23.12.2014, 11:52:39
единственное - правда как говорят налоговики ее сдавать только нарочно? или это практика отдельно взятых районных налоговых?
Вы попросите у инспектора ссылочку на статью в НК по этому поводу. Сейчас на память так не могу вспомнить, если только это введено недавно. Но обычно все ликвидационные сдавались электронно.
Электронно ликвидационные сдаются в том случае, если снятие с учета по желанию налогоплательщика.
Если сняли с учета в связи с отсутствием по месту регистрации - тогда ножками Программа не даст отправить- так как на момент сдачи Вы уже не являетесь плательщиком НДС
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 1, скрытых пользователей: 0