Сообщений в теме: 5001

[YOU_BUSINESS_OWER]

Добрый день, может ли кто-нибудь поделится образцом приказа, нужно отправить директора в отпуск без содержания в связи с отсутствием деятельности.

[YOU_BUSINESS_OWER]

Как правильно заполнить форму 200.00 если у компании отсутствует деятельность и директор в отпуске без содержания. В графе кол-во работников указать 0 или 1 (директор). Нужно ли проставлять 0 там где должны быть суммы начислений, или просто сдать пустографку? Помогите пожалуйста.

[алия_астана]

Может кто сталкивался - как списывать просроченную продукцию (не успели реализовать), а также бой (стекло). Как отражается на Налоговом учете?

[Шумелка Мышь]

Может кто сталкивался - как списывать просроченную продукцию (не успели реализовать), а также бой (стекло). Как отражается на Налоговом учете?

Списание - актом, утверждённым руководителем.

В налоговом учете - не идёт на вычеты.

[kumomoto]

Как правильно заполнить форму 200.00 если у компании отсутствует деятельность и директор в отпуске без содержания. В графе кол-во работников указать 0 или 1 (директор). Нужно ли проставлять 0 там где должны быть суммы начислений, или просто сдать пустографку? Помогите пожалуйста.

 

Кол-во работников укажите 1, в начислении ставьте 0, иначе может возникнуть ошибка разноски. После заполнения формы нажмите кнопку проверки, ошибки выйдут по строкам, которые обязательны к заполнению. 

[YOU_BUSINESS_OWER]

 

Как правильно заполнить форму 200.00 если у компании отсутствует деятельность и директор в отпуске без содержания. В графе кол-во работников указать 0 или 1 (директор). Нужно ли проставлять 0 там где должны быть суммы начислений, или просто сдать пустографку? Помогите пожалуйста.

 

Кол-во работников укажите 1, в начислении ставьте 0, иначе может возникнуть ошибка разноски. После заполнения формы нажмите кнопку проверки, ошибки выйдут по строкам, которые обязательны к заполнению. 

 

Спасибо большое!!!

[Niyara]

Подскажите, пож-та, критично ли, что авансовый отчет по командировке включает и другие расходы подотчетника в этот период (расходы по оплате поставщикам )?? Или все таки разделить их??

[4645441]

Подскажите, пож-та, критично ли, что авансовый отчет по командировке включает и другие расходы подотчетника в этот период (расходы по оплате поставщикам )?? Или все таки разделить их??

Я их не разделяю. А какие именно оплаты поставщикам?

[Nyura]

У кого есть образцы  трудового договора и аренды автомашины не сотрудника? Поделитесь пожалуйста!

[Window]

Уже неделю не могу отправить отчеты в КН.

выходит сообщение: "Идет процесс инициализации апплета для подписывания запроса. Пожалуйста, подождите" и так крутится до бесконечности, пока не закроешь.

Раньше отчеты уходили  без проблем.

Браузер - Мозилла.

 

Помогите советом!

[breeze77]

Пож., подскажите грамотного бухгалтера (приходящего) для ведения ИП.

 

Бостандыкский район, чтоб поближе. 

 

Деятельность - торговля ТНП, 1 сотрудник.

[kumomoto]

Уже неделю не могу отправить отчеты в КН. выходит сообщение: "Идет процесс инициализации апплета для подписывания запроса. Пожалуйста, подождите" и так крутится до бесконечности, пока не закроешь. Раньше отчеты уходили  без проблем. Браузер - Мозилла.   Помогите советом!

 

Попробуйте через EI.

[Эмми]

Подскажите, пож-та, критично ли, что авансовый отчет по командировке включает и другие расходы подотчетника в этот период (расходы по оплате поставщикам )?? Или все таки разделить их??

разделять по разным авансовым отчетам нет необходимости, если подотчетник один и тот же

единственное что удобнее заполнить будет на вкладке "оплата" с помощью кнопки "подбор" 

[Kate]

ситуация следующая:
заполняю шаблон 300.07 (формат эксель)для последующей выгрузки в СОНО, после проверки листа, выдает ошибки "неверная сумма НДС и без НДС". пересчитала выделенное вручную, все цифры корректны.
кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? не могу понять в чем дело.

[Allergia]

Бухгалтеры, подскажите пжл. Можно ли принять счет-фактуру (Директор купил чай, печенье, молоко,сахар и прочее) для офиса.

Я не принимаю ее, т.к. приходящий бухгалтер сказала, что взять такие расходы мы не можем, потому что вид деятельности у нас "не столовая".

Что теперь - данные расходы можно считать "угощением" для сотрудников офиса? Провести мы ее не можем?

[Alenok]

Бухгалтеры, подскажите пжл. Можно ли принять счет-фактуру (Директор купил чай, печенье, молоко,сахар и прочее) для офиса.

Я не принимаю ее, т.к. приходящий бухгалтер сказала, что взять такие расходы мы не можем, потому что вид деятельности у нас "не столовая".

Что теперь - данные расходы можно считать "угощением" для сотрудников офиса? Провести мы ее не можем?

деньги выдать можете, а на расходы взять нет

[Шумелка Мышь]

Бухгалтеры, подскажите пжл. Можно ли принять счет-фактуру (Директор купил чай, печенье, молоко,сахар и прочее) для офиса.

Я не принимаю ее, т.к. приходящий бухгалтер сказала, что взять такие расходы мы не можем, потому что вид деятельности у нас "не столовая".

Что теперь - данные расходы можно считать "угощением" для сотрудников офиса? Провести мы ее не можем?

 

Приходящий бухгалтер, видимо, никогда не работала в предприятиях, где заботятся о сотрудниках, причём заботятся за счёт прибыли предприятия.

Директор, как лицо, ответственное за ведение БУ, решает - счёт-фактуру брать или не брать к учёту.

Есть нюансы:

если НСФ с НДС - НДС не идёт к зачёту,

кроме того расходы по приобретению такого рода ТМЦ относят на расходы, не идущие на вычеты, 

кроме того, и в первую очередь - должна быть "бумага-основание" (приказ, распоряжение, статья в бюджете/финплане), которая разрешает такого рода расходы - служит юридическим основанием для возможности списания расходов с подотчёта того же директора.

 

(Из-за бухгалтера лишить весь офис печенек с чаем и кофием...) *возмущённый смайл*

Сообщение отредактировал Шумелка Мышь: 12.11.2013, 20:01:11

[Эмми]

Что теперь - данные расходы можно считать "угощением" для сотрудников офиса? Провести мы ее не можем?

провести в 1С можете, только правильно подсказала Шумелка Мышь

если НСФ с НДС - НДС не идёт к зачёту, кроме того расходы по приобретению такого рода ТМЦ относят на расходы, не идущие на вычеты, 

 при приобретении вид учета НУ выбираете "ПР: не связано с получением СГД" или "ПР: не отражается в налоговом учете".

при списании выбираете статью затрат "за счет чистой прибыли" либо другую похожую, у которой признак "принимается к налоговому учету" не установлен, вид учета НУ выбираете "ПР: не связано с получением СГД" или "ПР: не отражается в налоговом учете". По бухгалтерскому учету все закроется, по налоговому будет висеть ПР всегда

[Kate]

...кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

вопрос снят. ларчик просто открывался))

[Allergia]

 

Бухгалтеры, подскажите пжл. Можно ли принять счет-фактуру (Директор купил чай, печенье, молоко,сахар и прочее) для офиса.

Я не принимаю ее, т.к. приходящий бухгалтер сказала, что взять такие расходы мы не можем, потому что вид деятельности у нас "не столовая".

Что теперь - данные расходы можно считать "угощением" для сотрудников офиса? Провести мы ее не можем?

 

Приходящий бухгалтер, видимо, никогда не работала в предприятиях, где заботятся о сотрудниках, причём заботятся за счёт прибыли предприятия.

Директор, как лицо, ответственное за ведение БУ, решает - счёт-фактуру брать или не брать к учёту.

Есть нюансы:

если НСФ с НДС - НДС не идёт к зачёту,

кроме того расходы по приобретению такого рода ТМЦ относят на расходы, не идущие на вычеты, 

кроме того, и в первую очередь - должна быть "бумага-основание" (приказ, распоряжение, статья в бюджете/финплане), которая разрешает такого рода расходы - служит юридическим основанием для возможности списания расходов с подотчёта того же директора.

 

(Из-за бухгалтера лишить весь офис печенек с чаем и кофием...) *возмущённый смайл*

 

Спасибо и вам и Эмми