Как на счёт
ПРИКАЗЫВАЮ:
Предоставить очередной трудовой отпуск 24 календарных дня .............. Возложить обязанности на .......
Внизу подпись директора, а ознакомлен должен быть тот, на кого обязанности возлагаются. Если в текст вставить ещё и о расчёте бухгалтерией, то и гл. бух-а нужно ознакомить.
Как на счёт
ПРИКАЗЫВАЮ:
Предоставить очередной трудовой отпуск 24 календарных дня .............. Возложить обязанности на .......
Внизу подпись директора, а ознакомлен должен быть тот, на кого обязанности возлагаются. Если в текст вставить ещё и о расчёте бухгалтерией, то и гл. бух-а нужно ознакомить.
Спасибо! А заявление не пишет получается? Только приказ?
Уважаемые бухгалтера, помогите разрешить ситуацию. Сотрудник работает по трудовому договору с общественной организацией (ОО). Наняли его для работы по проекту, который длится три года (договор спонсорства между организацией и спонсором). В бюджете этого договора есть статья "командировочные расходы". Спонсор уверяет, что т.к. сотрудник не их, а ОО, то и суточные ему не положены. У кого какое мнение на этот счет? Ведь командировочные расходы подразумевают оплату проживания, проезда и суточные. как граммотно аргументировать обязательства по выплате суточных? Пожалуйста, помогите разрешить спор.
Уважаемые бухгалтера, помогите разрешить ситуацию. Сотрудник работает по трудовому договору с общественной организацией (ОО). Наняли его для работы по проекту, который длится три года (договор спонсорства между организацией и спонсором). В бюджете этого договора есть статья "командировочные расходы". Спонсор уверяет, что т.к. сотрудник не их, а ОО, то и суточные ему не положены. У кого какое мнение на этот счет? Ведь командировочные расходы подразумевают оплату проживания, проезда и суточные. как граммотно аргументировать обязательства по выплате суточных? Пожалуйста, помогите разрешить спор.
Распишите подробнее: кто отправляет работнику в командировку? Если он числится в ОО и они же его командируют, то они должны компенсировать затраты.
В договоре между организацией и спонсором что то говорится об этом?
Вероятно, в командировку отправлять должно ОО и выставлять спонсорам согласно договора счета на компенсацию командировочных расходов. Нет?
Да, так и происходит. но теперь вопрос встает о том, что суточные мы выставлять не можем, но можем перевыставлять расходы на питание, подтвержденные чеками.
Уважаемые бухгалтера, помогите разрешить ситуацию. Сотрудник работает по трудовому договору с общественной организацией (ОО). Наняли его для работы по проекту, который длится три года (договор спонсорства между организацией и спонсором). В бюджете этого договора есть статья "командировочные расходы". Спонсор уверяет, что т.к. сотрудник не их, а ОО, то и суточные ему не положены. У кого какое мнение на этот счет? Ведь командировочные расходы подразумевают оплату проживания, проезда и суточные. как граммотно аргументировать обязательства по выплате суточных? Пожалуйста, помогите разрешить спор.
Распишите подробнее: кто отправляет работнику в командировку? Если он числится в ОО и они же его командируют, то они должны компенсировать затраты.
В договоре между организацией и спонсором что то говорится об этом?
Работник едет по делам проекта.
расходы на командировку заложены в бюджете проекта с формулировкой "командировочные расходы ( 1 человек, пять суток)" - это дословно. Уточнения, что входит в эти командировочные расходы нет. ОО подразумевает, что и суточные тоже, а спонсор говорит, что нет. В самом договоре про командировочные нет ничегоо, только в приложении к нему - бюджете. строчкой, как я писала выше, без уточнения.
А Налоговый кодекс его устроит для подтверждения того, что суточные входят в командировочные расходы?
Уважаемые бухгалтера, помогите разрешить ситуацию. Сотрудник работает по трудовому договору с общественной организацией (ОО). Наняли его для работы по проекту, который длится три года (договор спонсорства между организацией и спонсором). В бюджете этого договора есть статья "командировочные расходы". Спонсор уверяет, что т.к. сотрудник не их, а ОО, то и суточные ему не положены. У кого какое мнение на этот счет? Ведь командировочные расходы подразумевают оплату проживания, проезда и суточные. как граммотно аргументировать обязательства по выплате суточных? Пожалуйста, помогите разрешить спор.
Распишите подробнее: кто отправляет работнику в командировку? Если он числится в ОО и они же его командируют, то они должны компенсировать затраты.
В договоре между организацией и спонсором что то говорится об этом?
Работник едет по делам проекта.
расходы на командировку заложены в бюджете проекта с формулировкой "командировочные расходы ( 1 человек, пять суток)" - это дословно. Уточнения, что входит в эти командировочные расходы нет. ОО подразумевает, что и суточные тоже, а спонсор говорит, что нет. В самом договоре про командировочные нет ничегоо, только в приложении к нему - бюджете. строчкой, как я писала выше, без уточнения.
Чисто ради интереса, а какая там сумма заложена в смете? Может ее хватит и на проезд, и на проживание и на суточные останется?
А Налоговый кодекс его устроит для подтверждения того, что суточные входят в командировочные расходы?
Не устраивает, ни Налоговый, ни трудовой.
А Налоговый кодекс его устроит для подтверждения того, что суточные входят в командировочные расходы?
Не устраивает, ни Налоговый, ни трудовой.
А чем спонсор руководствуется, утверждая, что суточные не входят в командировочные расходы? Если ему Закон не указ, то я даже не знаю...
А Налоговый кодекс его устроит для подтверждения того, что суточные входят в командировочные расходы?
Не устраивает, ни Налоговый, ни трудовой.
А чем спонсор руководствуется, утверждая, что суточные не входят в командировочные расходы? Если ему Закон не указ, то я даже не знаю...
Может я просто не могу грамотно донести эту информацию до него, я имею в виду по законодательству. Помогите сформулировать, пожалуйста, если не удобно здесь, то в личку. буду очень признательна.
Спонсор говорит, что у нас такие внутренние порядки - за суточные надо отчитываться чеками и прочим, все, что остается надо вернуть.
Дд! Кто что узнал на счёт отчётов в фонд занятости. Какую из форм надо сдавать обязательно всем?
Форма 1-врм и 1-Прогноз, сдают абсолютно все, кроме ИП по патенту
1 ВРМ ИП на упрощенке без наемных тоже могут не сдавать, а вот прогноз всем, это да.
Спонсор говорит, что у нас такие внутренние порядки - за суточные надо отчитываться чеками и прочим, все, что остается надо вернуть.
Тут нужно уточнить, что Спонсор подразумевает под суточными.
Суточные -это компенсации работнику за обеды/ужины и прочие небольшие расходы (тот же платный туалет к примеру), по которым чеки и документы вряд ли можно взять.
Т.к. законодательством четко определены все расходы при командировках:
1) фактически произведенные расходы на проезд к месту командировки и обратно, включая оплату расходов за бронь, на основании документов, подтверждающих расходы на проезд и за бронь (в том числе электронного билета при наличии документа, подтверждающего факт оплаты его стоимости);
2) фактически произведенные расходы на наем жилого помещения, включая оплату расходов за бронь, на основании документов, подтверждающих расходы на наем жилого помещения и за бронь;
3) суточные, выплачиваемые работнику за время нахождения в командировке, в размере, установленном по решению налогоплательщика. (Вот тут документы не запрашиваются)
Кстати при подписании трудовых договоров нужно смотреть и на размер суточных, а то некоторые "жлобы" отправляют практически за свой счет.
Может я просто не могу грамотно донести эту информацию до него, я имею в виду по законодательству. Помогите сформулировать, пожалуйста, если не удобно здесь, то в личку. буду очень признательна.
Спонсор говорит, что у нас такие внутренние порядки - за суточные надо отчитываться чеками и прочим, все, что остается надо вернуть.
Его внутренние распорядки к распорядкам ОО не имеют отношения. Если в договоре указаны командировочные расходы без конкретизации, то нет необходимости расписывать проезд, проживание и суточные. А ОО должно иметь учётную политику, в которой должны быть прописаны размеры командировочных, которую он может предъявить спонсору. Что конкретно в договоре указано? Если просто командировочные, то в дальнейшем руководствоваться учётной политикой или внутренними актами ОО. Я считаю.
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 1, скрытых пользователей: 0
Размещение рекламы на сайте Предложения о сотрудничестве Служба поддержки пользователей
© 2011-2022 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.
Войти
Регистрация
Наверх
