1) Регистр по учету доходов;
2) Регистр по учету полученных товаров, работ, услуг;
3) Регистр по учету доходов физических лиц (регистр по расчету ИПН, ОПВ и СО с доходов работников).
Если что-то не ясно в заполнении регистров, пишите.
ДД! Ну вот допустим, у меня есть несколько вопросов по заполнению регистров. Буду писать и задавать вопросы, понятными для других участников форума.
Итак, регистр по учету доходов:
Столбец "сумма полученного дохода за день", строка "Доход от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг". и ниже мы проставляем даты и пишем доход полученный за день. По существу, было бы неплохо расписать в этом столбце, например, доход по наличным операция, доход по Пос-терминалу, доход по безналичным операциям.
Вопрос первый: Правильно ли я понимаю, что здесь я должен указать весь свой доход за день, полученный в торговой точке по кассовому аппарату, по Пос-терминалу и по безналу?
Второй вопрос: столбец "Размер корректировки дохода за день (+,-)"-это сумма за тот товар, который мне вернули, может быть, или я провел ошибочный платеж, или еще что-то?
Третий вопрос: ниже есть продолжение основной таблицы и там есть строка "Другие виды доходов". Что подразумевается под другими видами доходов?
Теперь регистр по учету приобретенных товаров, работ и услуг:
1) Строка "Всего стоимость товара" разбита по 2м столбцам а) с учетом НДС б) в том числе сумма НДС
Мы, допустим, не являемся плательщиками НДС, но ввозим товар с территории ЕАЭС и платим НДС по 105115, заполняя 320.00 и 328.00 формы, соответственно нам поставщики выставляют счет без НДС, а НДС мы оплачиваем здесь.
Как нам быть: в столбец "с учетом НДС" вписывать полученную сумму с которого берется НДС пр ввозе товаров с территории ЕАЭС, а в столбец "в том числе сумма НДС" вписывать полученную и рассчитанную по 12% ставке сумму НДС к уплате при ввозе товаров с территории ЕАЭС?
Допустим, привезли товар на 100 000 рублей, на момент ввоза при пересечении товара курс тенге\рубль был 4:1. Тогда сумма, с которой берется НДС при ввозе с территории ЕАЭС равна 400 000 тенге, а НДС будет 48000. Эти данные я и ввожу в описанные выше строки столбца.
Сообщение отредактировал slava_rgp: 16.10.2015, 12:18:43