Сообщений в теме: 3122

[Blackcoffee]

 

по 910

сдал отчетность, но вчера всплыла еще одна сф, сумму которой не указал.

теперь надо дополнительную 910 сдавать?

там все так же заполнить+недостающую сумму?

Добрый день!

У вас 2 пути:

1) сдать допик к 910 форме за 1 полугодие 2019г, где вы заполняете графу "доход" (строка 910.00.001) на сумму недостающей сч-фактуры, также просчитываете строки 910.00.005, 910.00.007, 910.00.008 и 910.00.009

 

Либо, вариант №2 (я бы лично так сделала) - отозвать вашу отправленную отчетность, она бесследно исчезнет с сервера налоговой, по срокам вы успеваете, так как сдача отчетности до 15 августа и потом сдаете соверенно новую 910 форму за 1 полугодие 2019г заполняя все графы (наличие сотрудников, средняя зп и т.д.)

 

 

Оба варианта корректные

 

спасибо! второй вариант мне кажется удобнее, меньше путаницы будет. 

[Шурка на Мурке]

спасибо! второй вариант мне кажется удобнее, меньше путаницы будет. 

 

 

Не за что.

Вы главное распечатывайте и подшивайте к отчетности регист, чтобы и позже в  случае чего понимали, почему в строке "доход" стоит такая сумма, на основании чего.

Зачастую, на моей практике, многие пренебрегают составлением регистра, а это в корне не верно.

[Ms.Marplе]

по 910
сдал отчетность, но вчера всплыла еще одна сф, сумму которой не указал.
теперь надо дополнительную 910 сдавать?
там все так же заполнить+недостающую сумму?

Добрый день!
У вас 2 пути:
1) сдать допик к 910 форме за 1 полугодие 2019г, где вы заполняете графу "доход" (строка 910.00.001) на сумму недостающей сч-фактуры, также просчитываете строки 910.00.005, 910.00.007, 910.00.008 и 910.00.009

Либо, вариант №2 (я бы лично так сделала) - отозвать вашу отправленную отчетность, она бесследно исчезнет с сервера налоговой, по срокам вы успеваете, так как сдача отчетности до 15 августа и потом сдаете соверенно новую 910 форму за 1 полугодие 2019г заполняя все графы (наличие сотрудников, средняя зп и т.д.)


Оба варианта корректные

Только первый вариант. См.ст.210 п 2. Налог.код.РК. Второй-не ваш вариант.

Сообщение отредактировал Ms.Marplе: 01.08.2019, 11:34:29

[Astana-Madrid]

 

да только квитанций нет, и в банках сказали хранят данные только 5  лет

Вполне логично что банк хранит данные только за 5 последних лет, потому что тот самый пресловутый срок исковой давности 5 лет.

А налоговая конечно вообще охамела, хочет второй раз состричь деньжат спустя 14-8 лет?

 

В вашей ситуации 2 выхода: либо платить, либо воевать. Цена вопроса какая? 

Я бы попробовала в налоговой запросить информацию касательно лицевого счета налогоплательщика за 2005 - 2010 годы, хотя вероятность что откажут мотивируя "не сохранилось данных" 99%. Тогда с беседой к начальнику отдела, с вопросом "почему в 2011-2012 никто претензий не предъявлял, а проснулись в 2019, когда квитанций уже нет". 

 

Ходила  ответ один - налоговое требование бессрочно, на него не распостраняется сроки исковой давности, вот если человек умер, тогда , да списывают.

И налоговая амнистия только свыше 15 лет, тут они сами так решили, приказом министра)

что делать то?

[Blackcoffee]

1) сдать допик к 910 форме за 1 полугодие 2019г, где вы заполняете графу "доход" (строка 910.00.001) на сумму недостающей сч-фактуры, также просчитываете строки 910.00.005, 910.00.007, 910.00.008 и 910.00.009

 

ДД

заполнил все графы, кроме 009, нажимаю калькулятор, но строка остается пустой(?)

так же указал "1 сотрудник", остальные графы не заполнял, 

 

PS отправил с пустой 009, 

 

ЗЫ

образовалась пеня за 101202, можно ее не оплачивать и она спишется по амнистии?

Сообщение отредактировал Blackcoffee: 09.08.2019, 12:12:30

[ТимурАстана]

образовалась пеня за 101202, можно ее не оплачивать и она спишется по амнистии?

При условии уплаты основного долга списываются суммы пени, числящейся в лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 октября 2018 года. У вас пеня начислена за первое полугодие 2019 года, тогда никакого списания.

[ТимурАстана]

Правила списания пени http://adilet.zan.kz...ocs/V1900018233

[feliz.muito]

1) сдать допик к 910 форме за 1 полугодие 2019г, где вы заполняете графу "доход" (строка 910.00.001) на сумму недостающей сч-фактуры, также просчитываете строки 910.00.005, 910.00.007, 910.00.008 и 910.00.009

ДД
заполнил все графы, кроме 009, нажимаю калькулятор, но строка остается пустой(?)
так же указал "1 сотрудник", остальные графы не заполнял,

PS отправил с пустой 009,

ЗЫ
образовалась пеня за 101202, можно ее не оплачивать и она спишется по амнистии?

Откуда пеня если ИПН по кбк 101202 подлежит уплате до 25 августа?

[Blackcoffee]

 

 

1) сдать допик к 910 форме за 1 полугодие 2019г, где вы заполняете графу "доход" (строка 910.00.001) на сумму недостающей сч-фактуры, также просчитываете строки 910.00.005, 910.00.007, 910.00.008 и 910.00.009

ДД
заполнил все графы, кроме 009, нажимаю калькулятор, но строка остается пустой(?)
так же указал "1 сотрудник", остальные графы не заполнял,

PS отправил с пустой 009,

ЗЫ
образовалась пеня за 101202, можно ее не оплачивать и она спишется по амнистии?

Откуда пеня если ИПН по кбк 101202 подлежит уплате до 25 августа?

 

видимо за то, что налог от продажи авто оплатил в июле 2019, а фактически продал ее в 2018 г. 

[feliz.muito]

видимо за то, что налог от продажи авто оплатил в июле 2019, а фактически продал ее в 2018 г. 

Ну да, с 11 апреля по июль и накапало. 

[Ада]

Добрый день! Ситуация такая: два года назад ТОО купило старую буровую машину по сильно завышенной цене (не спрашивайте почему - не знаю). Год машина работала. На сегодняшний день ТОО не работает, имеет большую задолженность по КПН, счет арестован. Эту машину продать бы, чтобы хоть частично погасить налог, но по остаточной стоимости ее никто не купит. Каким образом ее можно документально уценить, чтобы у налоговой не возникло вопросов? И пойдет ли эта разница на вычеты?

Заранее спасибо.

[Baxa]

Добрый день! Ситуация такая: два года назад ТОО купило старую буровую машину по сильно завышенной цене (не спрашивайте почему - не знаю). Год машина работала. На сегодняшний день ТОО не работает, имеет большую задолженность по КПН, счет арестован. Эту машину продать бы, чтобы хоть частично погасить налог, но по остаточной стоимости ее никто не купит. Каким образом ее можно документально уценить, чтобы у налоговой не возникло вопросов? И пойдет ли эта разница на вычеты?

Заранее спасибо.

 

вы можете продать машину по любой цене, хоть за 1 тенге

в бухгалтерском учете у вас будет убыток от выбытия фиксированных средств

в налоговом учете стоимостной баланс налоговой подгруппы будет уменьшен на стоимость реализации, в случае отсутствия других активов в группе стоимостной баланс группы на конец периода будет равен нулю, то есть на вычеты этот убыток (разницу межу налоговой стоимостью и стоимостью реализации) вы взять не сможете. Ну хоть КПН на стоимость реализации платить не будете.

Думаю выгоднее ее не продавать и брать на вычету налоговую амортизацию, но нужно считать каждый вариант

[Ада]

 

Добрый день! Ситуация такая: два года назад ТОО купило старую буровую машину по сильно завышенной цене (не спрашивайте почему - не знаю). Год машина работала. На сегодняшний день ТОО не работает, имеет большую задолженность по КПН, счет арестован. Эту машину продать бы, чтобы хоть частично погасить налог, но по остаточной стоимости ее никто не купит. Каким образом ее можно документально уценить, чтобы у налоговой не возникло вопросов? И пойдет ли эта разница на вычеты?

Заранее спасибо.

 

вы можете продать машину по любой цене, хоть за 1 тенге

в бухгалтерском учете у вас будет убыток от выбытия фиксированных средств

в налоговом учете стоимостной баланс налоговой подгруппы будет уменьшен на стоимость реализации, в случае отсутствия других активов в группе стоимостной баланс группы на конец периода будет равен нулю, то есть на вычеты этот убыток (разницу межу налоговой стоимостью и стоимостью реализации) вы взять не сможете. Ну хоть КПН на стоимость реализации платить не будете.

Думаю выгоднее ее не продавать и брать на вычету налоговую амортизацию, но нужно считать каждый вариант

 

Спасибо большое за ответ. Сейчас только прочитала. Можно еще вопрос? Чтобы продать машину за 1 тг условно, нужно ли производить независимую оценку и определять ее рыночную стоимость? Или просто составить договор и указать цену? 

[Medeuski]

разъясните плиз о новом поручении президента об освобождении микро и малого бизнеса от налогов. Какие именно налоги и как в эту категорию попасть? 

[21jewels]

разъясните плиз о новом поручении президента об освобождении микро и малого бизнеса от налогов. Какие именно налоги и как в эту категорию попасть? 

 

Нет деталей, это поручение Президента. Теперь Правительство должно предложить конкретику по его реализации. Наверняка подключатся Атамекен и прочие общественные объединения. Ждёмс

[Кошка77]

разъясните плиз о новом поручении президента об освобождении микро и малого бизнеса от налогов. Какие именно налоги и как в эту категорию попасть? 

Как сказали выше: ждем конкретики. А так это - "Поручаю правительству разработать законодательную основу для освобождения компаний микро- и малого бизнеса от уплаты налога на доход сроком на три года." Это 1,5% от 3%.

Согласно предпринимательского кодекса:

Субъектами малого предпринимательства являются индивидуальные предприниматели без образования юридического лица и юридические лица, осуществляющие предпринимательство, со среднегодовой численностью работников не более ста человек и среднегодовым доходом не свыше трехсоттысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

Субъектами микропредпринимательства являются субъекты малого предпринимательства, осуществляющие частное предпринимательство, со среднегодовой численностью работников не более пятнадцати человек или среднегодовым доходом не свыше тридцатитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

 

Для целей оказания государственной поддержки и применения иных норм законодательства Республики Казахстан используются два критерия: среднегодовая численность работников и среднегодовой доход.

Среднегодовая численность работников субъектов предпринимательства определяется с учетом всех работников, включая работников филиалов, представительств и других обособленных подразделений данного субъекта, а также самого индивидуального предпринимателя.

Среднегодовым доходом считается сумма совокупных годовых доходов или доходов субъектов предпринимательства, применяющих в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан специальный налоговый режим на основе патента или упрощенной декларации, за последние три года, поделенная на три.

Сообщение отредактировал Кошка77: 04.09.2019, 09:40:39

[Baxa]

Можно еще вопрос? Чтобы продать машину за 1 тг условно, нужно ли производить независимую оценку и определять ее рыночную стоимость? Или просто составить договор и указать цену? 

 

сделать оценку можно, но не обязательно 

[21jewels]

ДД! Подскажите. Импорт из России. 328 нужно сдавать или уже отменили? Смущает, что в СОНО форма есть, в кабинете налогоплательщика - формы нет.

 

Заранее спасибо.

[slava_rgp]

ДД! Подскажите. Импорт из России. 328 нужно сдавать или уже отменили? Смущает, что в СОНО форма есть, в кабинете налогоплательщика - формы нет.

 

Заранее спасибо.

Мы сдаем 328 форму за 2018 год, а 320 за 2019. Только и всего. Все срастается и работает. Можете на крайняк, проконсультироваться в своем районном ДГД, если найдете грамотного специалиста 

 

Я сам лично обошел 2 районных ДГД по этому вопросу, ибо надо было сдавать отчетность, а 328.00 в варианте 2019 года не было, поэтому забил тревогу и пошел узнавать, узнал, теперь сдаю так, как сказали. см выше

Сообщение отредактировал slava_rgp: 04.09.2019, 20:39:56

[21jewels]

Мы сдаем 328 форму за 2018 год, а 320 за 2019.

 

А когда у вас был последний импорт? У меня это крайне эпизодически, последний раз был в январе.