Страна нерезидента Чехия. Тут все нормально. и документы все в порядке. У инспектора возникло сомнение по поводу вида услуг. Вчера была в налоговой у начальника отдела. Все пересмотрели, документы переворошили, вопросами покидали и пришли к выводу, что все законно. Конвенция. Налогом услуги не облагали правомерно)Какая страна нерезидента? Нужно внимательно ознакомиться с конвенцией.Добрый день. Помогите разобраться. Компания резидент получила услуги от компании нерезидента (разработка проектной документации). при формировании отчетности по форме 101.04 применило освобождение от уплаты налогов в связи с применением конвенции о двойном налогообложении. Из налоговой пришло уведомление, я отписалась в связи с чем было освобождение- они говорят, что именно наш вид услуг не попадает под освобождение... так ли это?
![Фотография](https://vse.kz/uploads/av-87850.jpg?_r=0)
бухгалтериявсе оней
#2961
Отправлено 07.05.2013, 10:22:39
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
#2962
Отправлено 07.05.2013, 20:10:19
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
ТОООчень сложный у Вас вопрос, Вы ничего не путаете?Заранее благодарна откликнувшимся.
Начнем с того, у Вас ТОО или ИП?
Какой налоговый режим?
Когда была регистрация?
Форма 100.00 - это годовой отчет для ТОО на общеустановленном режиме, срок сдачи отчета за 2012 прошел 31.03.2013.
общеустановленный
14.03.13.
первый отчет к 15 мая.
#2963
Отправлено 07.05.2013, 21:06:05
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
У меня подобная ситуция, только страна Россия. нерезидент получил доход в виде вознаграждений, вот я дилему решаю, потому как в Конвенции как-то двояко написано, можно не облагать, можно облагать по заниженной ставке...в общим думаю, тоже сходить в налоговую, пусть разъяснят.Страна нерезидента Чехия. Тут все нормально. и документы все в порядке. У инспектора возникло сомнение по поводу вида услуг. Вчера была в налоговой у начальника отдела. Все пересмотрели, документы переворошили, вопросами покидали и пришли к выводу, что все законно. Конвенция. Налогом услуги не облагали правомерно)
Сообщение отредактировал Kate: 07.05.2013, 21:06:30
#2964
Отправлено 08.05.2013, 11:59:59
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Вознаграждения, по моему облагаются по заниженной ставке 10%, т.к. конвенцияУ меня подобная ситуция, только страна Россия. нерезидент получил доход в виде вознаграждений, вот я дилему решаю, потому как в Конвенции как-то двояко написано, можно не облагать, можно облагать по заниженной ставке...в общим думаю, тоже сходить в налоговую, пусть разъяснят.
Страна нерезидента Чехия. Тут все нормально. и документы все в порядке. У инспектора возникло сомнение по поводу вида услуг. Вчера была в налоговой у начальника отдела. Все пересмотрели, документы переворошили, вопросами покидали и пришли к выводу, что все законно. Конвенция. Налогом услуги не облагали правомерно)
#2968
Отправлено 10.05.2013, 14:14:23
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
26.12.2012 г. Подписан Закон РК "О внесении изменений по вопросам налогообложения" №61-V
6. Отменена форма 201.00 "Расчет по исчисленным, удержанным и перечисленным суммам ОПВ и СО", в связи с объединением её с формой 200.00.
Теперь эта форма = приложение №1 к форме 200.00.
Новый вопрос, кто подскажет, как теперь заполнять это приложение для ИПшника на общеустановленном, без всякой з/п.
#2969
Отправлено 12.05.2013, 02:27:26
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Привет!нашел ответ по своему вопросу
26.12.2012 г. Подписан Закон РК "О внесении изменений по вопросам налогообложения" №61-V
6. Отменена форма 201.00 "Расчет по исчисленным, удержанным и перечисленным суммам ОПВ и СО", в связи с объединением её с формой 200.00.
Теперь эта форма = приложение №1 к форме 200.00.
Новый вопрос, кто подскажет, как теперь заполнять это приложение для ИПшника на общеустановленном, без всякой з/п.
Вопрос немного не понятный, но попробую ответить
1. Если нулевка то ничего не заполняйте
2. Если указываете з/п для ИП, то заполняйте строки 200.003,200.008 -в свою пользу
#2970
Отправлено 12.05.2013, 14:12:10
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Привет!
нашел ответ по своему вопросу
26.12.2012 г. Подписан Закон РК "О внесении изменений по вопросам налогообложения" №61-V
6. Отменена форма 201.00 "Расчет по исчисленным, удержанным и перечисленным суммам ОПВ и СО", в связи с объединением её с формой 200.00.
Теперь эта форма = приложение №1 к форме 200.00.
Новый вопрос, кто подскажет, как теперь заполнять это приложение для ИПшника на общеустановленном, без всякой з/п.
Вопрос немного не понятный, но попробую ответить
1. Если нулевка то ничего не заполняйте
2. Если указываете з/п для ИП, то заполняйте строки 200.003,200.008 -в свою пользу
спасибо, для уточнения раньше сдпавал 200,00 пустографку т.к наемных рабочих нет и себе з/п не начисляю и 201.00 со следующими показателями с самого начала открытия ИП
201.00.003 1 кв. 3236 2кв 3236 3кв. 3236 итого 9708 всего сначала года (с учетом одного месяца июня т.к ИП открылось в мае 2012г.) 12944
201.00.004 1 кв 162 это 5% 2кв 162 3кв 162 всего 486, всего с начала года 648
ну и так каждый квартал, а теперь т.к 201.00 отменили, эти данные переходят в 200.00 форму в 1 приложение, так вопрос состоит в том, как заполнять это приложение теперь в 200,00 форме
#2972
Отправлено 12.05.2013, 20:10:01
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
А.....Все поняла, это вы про соц.налог строка 200.006 - за каждый месяц указываете 3462 тг итого за 3 мес- 10 386 тг
Привет!
нашел ответ по своему вопросу
26.12.2012 г. Подписан Закон РК "О внесении изменений по вопросам налогообложения" №61-V
6. Отменена форма 201.00 "Расчет по исчисленным, удержанным и перечисленным суммам ОПВ и СО", в связи с объединением её с формой 200.00.
Теперь эта форма = приложение №1 к форме 200.00.
Новый вопрос, кто подскажет, как теперь заполнять это приложение для ИПшника на общеустановленном, без всякой з/п.
Вопрос немного не понятный, но попробую ответить
1. Если нулевка то ничего не заполняйте
2. Если указываете з/п для ИП, то заполняйте строки 200.003,200.008 -в свою пользу
спасибо, для уточнения раньше сдпавал 200,00 пустографку т.к наемных рабочих нет и себе з/п не начисляю и 201.00 со следующими показателями с самого начала открытия ИП
201.00.003 1 кв. 3236 2кв 3236 3кв. 3236 итого 9708 всего сначала года (с учетом одного месяца июня т.к ИП открылось в мае 2012г.) 12944
201.00.004 1 кв 162 это 5% 2кв 162 3кв 162 всего 486, всего с начала года 648
ну и так каждый квартал, а теперь т.к 201.00 отменили, эти данные переходят в 200.00 форму в 1 приложение, так вопрос состоит в том, как заполнять это приложение теперь в 200,00 форме
Только социальные отчисления вы ничего не указываете, т.е 5% не нужно
#2976
Отправлено 13.05.2013, 11:12:30
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Когда отправляешь декларацию, приложения вместе с ней "прицепляются"
или отдельно каждое приложение отправлять в НК.
Я первым делом отправила декларацию, потом приложения решила направить
а система задает вопрос- направить декларацию? нажимаю ок - и все - ключ не запрашивает, как в первый раз с декларацией.
Извините за примитивность пжл.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 0, скрытых пользователей: 0