перевод на счет сотрудника за что? Если обналичка для внесения в кассу, то -да заполняется пко.ДД,Скажите пожалуйста,если с расчетного счета переводить деньги сотруднику на карточку ,так же обязательно заполнять приходный кассовый ордер?
а если не для внесения в кассу? может прежде чем отвечать на свои же собственные вопросы, уточните у IRULIK? человек и так " плавает в бух" а вы еще вводите в заблуждение.
Так я хотя бы спросила, а вы сразу категоричные "нет" раздаете не узнав цели перевода.а если не для внесения в кассу? может прежде чем отвечать на свои же собственные вопросы, уточните у IRULIK? человек и так " плавает в бух" а вы еще вводите в заблуждение.
на конкретный вопрос конкретный ответ))Так я хотя бы спросила, а вы сразу категоричные "нет" раздаете не узнав цели перевода.а если не для внесения в кассу? может прежде чем отвечать на свои же собственные вопросы, уточните у IRULIK? человек и так " плавает в бух" а вы еще вводите в заблуждение.
ДД,Скажите пожалуйста,если с расчетного счета переводить деньги сотруднику на карточку ,так же обязательно заполнять приходный кассовый ордер?
Если переводите по банку, то касса тут ни при чем, соответственно ПКО не заполняете.
В выписке банка отражаете как подотчет данному сотруднику.
цель укажут- станет ясно уместность ответа.на конкретный вопрос конкретный ответ))
Спасибо всем за ответы. Сразу скажу,что у меня ИП. Цель перевода на карту это либо командировочные,либо на ремонт а\машин,покупку зап.частей.
Спасибо всем за ответы. Сразу скажу,что у меня ИП. Цель перевода на карту это либо командировочные,либо на ремонт а\машин,покупку зап.частей.вам правильно выше ответили - если цель перевода через р/с командировочные или ремонт а/м, или что-то подобное, то это однозначно подотчет. При условии, что это сотрудник вашего ИП. И ПКО здесь никак не затрагивается. Если же, вы перечисляется заработную плату так же через р/с на карточку, то это именно выплата заработной платы. Уточнила это для того, что по бухгалтерии это разные статьи выбытия денежных средств, а если ведете учет, то и счета бух.учета разные.
Землю-крестьянам, фабрики-рабочим, деньги-банковским служащим
1) 1251-1030вам правильно выше ответили - если цель перевода через р/с командировочные или ремонт а/м, или что-то подобное, то это однозначно подотчет. При условии, что это сотрудник вашего ИП. И ПКО здесь никак не затрагивается.Спасибо всем за ответы. Сразу скажу,что у меня ИП. Цель перевода на карту это либо командировочные,либо на ремонт а\машин,покупку зап.частей.
1) 1251-1030
вам правильно выше ответили - если цель перевода через р/с командировочные или ремонт а/м, или что-то подобное, то это однозначно подотчет. При условии, что это сотрудник вашего ИП. И ПКО здесь никак не затрагивается.Спасибо всем за ответы. Сразу скажу,что у меня ИП. Цель перевода на карту это либо командировочные,либо на ремонт а\машин,покупку зап.частей.
2) 1010-1251 (чуть забегая вперед)
спасибо большое
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, при ввозе товара из России что нужно приложить при обращении в налоговую к 320.00 и 328.00?
Если сдаем электронно, нужно ли обращаться в налоговую для предоставления документов? Если сдадим электронно, что нужно отправить поставщику?
Добрый день, Уважаемые бухгалтера!
Нужна Ваша компетентная помощь по авансовому отчету командировочных расходов, так как сам не являюсь бухгалтером. По возвращению из командировки, из России, к авансовому отчету были приложены счет на оплату гостиницы и фискальный кассовый чек с оплатой за проживание в гостинице. В счете на оплату гостиницы указано "Вид услуги - Проживание".
Мой авансовый отчет не принимается бухгалтерией, в связи с тем, что нет акта выполненных работ.
Правомерно ли требование бухгалтерии предоставить акт выполненных работ?
Прошу Вас разъяснить сложившуюся ситуацию, желательно со ссылками на нормативные документы РК.
Жду Ваших комментариев.
С уважением!
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, при ввозе товара из России что нужно приложить при обращении в налоговую к 320.00 и 328.00?
Если сдаем электронно, нужно ли обращаться в налоговую для предоставления документов? Если сдадим электронно, что нужно отправить поставщику?
короче в прошлом году было так (может в этом что-то опять поменялось, у них каждый год что-то меняется и добавляется): сдаете электронно через СОНО или Кабинет налогоплательщика 320 и 328, указываете там ПРАВИЛЬНО все данные. Не зря выделила - 10 раз проверьте на предмет ошибок, иногда бывает, что показывает при проверке, что ошибок нет, а после сдачи в уведомлении вылазят какие-то построчные ошибки по 328 ф. Это бывает из-за округления по валютному курсу в сумме по тенге. И получается, что нужно отзывать эту форму с ошибками, исправлять и заново сдавать. Думаю, такой геморрой никому не нужен.
Потом оплачиваете начисленную сумму НДС (хотя лучше ее заранее рассчитать и оплатить, а потом сдавать формы, потому что налоговая чуть ли не принципиально требовала, чтобы все было в один день - и сдача форм и им уведомления предоставить, а это бывает проблематично из-за того, что эти самые уведомления долго не приходят). Потом берет платежки, желательно с печатью банка о том, что вы заплатили НДС. Если вы заранее оплатили НДС и его видно на лицевом, то печать банка не требуется, налоговики и так оплату видят. Достаточно платежки с интерне-банкинга. К платежке прилагаете уведомления в трех экземплярах по формам 328 и 320. И все это предоставляете в налоговую. Раньше было нужно собирать все-все документы по конкретному импорту - договора, спецификации, инвойсы, СМР, счет-фактуры, акты. Сейчас этого не требуется. НО - налоговики, если им что-то не понравится имеют право затребовать копии этих документов. Так что будьте готовы к такому номеру.
Поставщику можете отправить скан уведомлений, от вас больше ничего не требуется. Раньше налоговики на 328 форме ставили свои штампы и нужно было отправлять ее поставщику, а они там предоставляли в свою налоговую. Сейчас не требуется этого, точнее налоговики объясняют так - типа они электронно отправляют все в налоговые по зоне ТС и все там налоговики видят он-лайн и поэтому они больше никаких штампов не ставят.
Ну как-то так, надеюсь понятно.
Добрый вечер. Ситуация такая . ИП по упрощенке, работник один. Занимаюсь рекламой. Когда открыла ИП в январе стала пользоваться счетом в банке. Так так работаю только по безналу.Через 5 мес выяснилось что счет оформлен не на ИП, а на физ лицо. мес назад открыла счет уже на ИП. Сейчас надо сдавать налог отчет не знаю как показать. Знакомая бухгалтер говорит покажи те проплаты что были на счет ИП. Но дело в том что на те проплаты что были с января по июнь выставляла счета фактуры и акты выполненных работ.
вы должны начислять налоги со своего дохода, а доход начисляется не по фактическим деньгам, а как раз по выставленным счет-фактурам и актам выполненных работ. По деньгам вам могут сделать предоплату или наоборот не заплатить за уже оказанные услуги или товар. Поэтому в 910 ф. вы должны посчитать сумму именно по выставленным счет-фактурам и актам. И 3% налога считать уже оттуда.
Добрый день, Уважаемые бухгалтера! Нужна Ваша компетентная помощь по авансовому отчету командировочных расходов, так как сам не являюсь бухгалтером. По возвращению из командировки, из России, к авансовому отчету были приложены счет на оплату гостиницы и фискальный кассовый чек с оплатой за проживание в гостинице. В счете на оплату гостиницы указано "Вид услуги - Проживание". Мой авансовый отчет не принимается бухгалтерией, в связи с тем, что нет акта выполненных работ. Правомерно ли требование бухгалтерии предоставить акт выполненных работ? Прошу Вас разъяснить сложившуюся ситуацию, желательно со ссылками на нормативные документы РК. Жду Ваших комментариев. С уважением!все правильно вам бухгалтера сказали и потребовали. Я бы еще к этому прибавила - вы должны были с гостиницей разовый договор на оказание услуг заключить и взять копию их свидетельства о регистрации. Понимаете это неризеденты, там идет оказание услуг на территории РФ и вы должны доказать, что не просто так потратили командировочные, а конкретно на что и подкрепить это всеми возможными документами. Все это расписано в Налоговом кодексе РК, если позволите, я сейчас не буду туда лезть и искать конкретные статьи. Если вам нужно, то все это в разделе "Вычеты", прям конкретно про командировочные, там указан и максимальный размер суточных. Предворяя ваши вопросы - суточные могут быть такие как указано в НК РК, но работодатель может поставить и меньше, это его право, больше, чем указано - нельзя.
Добрый день, Уважаемые бухгалтера! Нужна Ваша компетентная помощь по авансовому отчету командировочных расходов, так как сам не являюсь бухгалтером. По возвращению из командировки, из России, к авансовому отчету были приложены счет на оплату гостиницы и фискальный кассовый чек с оплатой за проживание в гостинице. В счете на оплату гостиницы указано "Вид услуги - Проживание". Мой авансовый отчет не принимается бухгалтерией, в связи с тем, что нет акта выполненных работ. Правомерно ли требование бухгалтерии предоставить акт выполненных работ? Прошу Вас разъяснить сложившуюся ситуацию, желательно со ссылками на нормативные документы РК. Жду Ваших комментариев. С уважением!все правильно вам бухгалтера сказали и потребовали. Я бы еще к этому прибавила - вы должны были с гостиницей разовый договор на оказание услуг заключить и взять копию их свидетельства о регистрации. Понимаете это неризеденты, там идет оказание услуг на территории РФ и вы должны доказать, что не просто так потратили командировочные, а конкретно на что и подкрепить это всеми возможными документами. Все это расписано в Налоговом кодексе РК, если позволите, я сейчас не буду туда лезть и искать конкретные статьи. Если вам нужно, то все это в разделе "Вычеты", прям конкретно про командировочные, там указан и максимальный размер суточных. Предворяя ваши вопросы - суточные могут быть такие как указано в НК РК, но работодатель может поставить и меньше, это его право, больше, чем указано - нельзя.
Благодарю за Ваш ответ.
С суточными все понятно. А вот с компенсацией расходов на проживание не совсем.
Ведь согласно статьи 101 налогового кодекса, пункт 2:
Должны быть компенсированы расходы на наем жилого помещения, на основании документов, подтверждающих расходы на наем жилого помещения.
К авансовому отчету, мной, были приложены следующие документы:
Неужели этих документов не достаточно для подтверждения моих расходов на проживание?
По документам хорошо прослеживается, куда, когда, кому, и за какие услуги, мной были израсходованы подотчетные средства. Согласно этой же статьи не конкретизировано, какими именно документами подтверждаются расходы на проживание (счет фактура, акт выполненных работ, договор и т.д.). Тем более это действительно не резиденты РК. Если они и зарегистрированы как плательщики НДС, то точно не в Казахстане.
Будьте добры, прокомментируйте.
С Уважением!
Добрый день, Игорь Зимин.
Я бы на вашем месте поспорила с вашим бухгалтером, вот почему:
Статья 101. Вычет сумм компенсаций при служебных командировкахК компенсациям при служебных командировках, подлежащим вычету, относятся:
1) фактически произведенные расходы на проезд к месту командировки и обратно, включая оплату расходов за бронь, на основании документов, подтверждающих расходы на проезд и за бронь (в том числе электронного билета при наличии документа, подтверждающего факт оплаты его стоимости);
2) фактически произведенные расходы на наем жилого помещения, включая оплату расходов за бронь, на основании документов, подтверждающих расходы на наем жилого помещения и за бронь;
3) суточные, выплачиваемые работнику за время нахождения в командировке, в размере, установленном по решению налогоплательщика.
в данной статье четко сказано "что денежки, потраченные на жилье, подтвержденные документами" относятся на вычет, факт оплаты в гостиницу у вас есть, оформляйте авансовый отчет и сдавайте бухам.
Аналогично с авиабилетом (если туда летали, а не ехали) - авиаперевозчики не дают актов, все расходы принимаются на основании билета и посадочного талона.
По поводу акта: вот если бы вы возили с собой на ремонт какой нибудь прибор, и вам его в РФ отремонтировали, тогда обязательно нужен акт вып. работ.
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 3, скрытых пользователей: 0
Размещение рекламы на сайте Предложения о сотрудничестве Служба поддержки пользователей
© 2011-2022 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.
Войти
Регистрация
Наверх
