Сообщений в теме: 2240

[neveI]

Здравствуйте, дорогие знатоки НДС!

 

юр лицо встал на учет по НДС 01.05.2013. Приобрела автотранспорт 26.03.2013 и 05.04.2013.

Вопрос: можем ли мы взять в зачет сумму НДС?      

Если легковой автомобиль, то НДС в зачет не берется.

согласно п.п.2) п. 1 ст. 257 Кодекса налог на добавленную стоимость не зачитывается и учитывается в порядке, установленном пунктом 12 статьи 100 настоящего Кодекса, если подлежит уплате в связи с получением:
    2) легковых автомобилей, приобретаемых в качестве основных средств;

[Елена 090703]

Здравствуйте !

Подскажите пожалуйста, надо ли указывать  в форме 910 сумму начисленных дивидендов  в строке 910.00.001 доход ? Или только

 ИПН с дивидендов   в строке 910.00.014?

[Елена 090703]

Не могу зайти в Кабинет налогоплательщика. Помогите! Кто сталкивался?

 

Среда исполнения Java-приложений (JRE) на данном компьютере не обнаружена. Требуется установка (~14 МБ). Данная среда необходима для обеспечения конфиденциальности отправки данных на сервер Кабинета налогоплательщика. Скачайте и установите JRE следуя по ссылке, указанной ниже. После завершения процесса установки перезапустите браузер. 

Внимание!Для установки JRE вам понадобятся права администратора. 
 

Скачать JRE

[яхта]

ДД! бухгалтера подскажите пож-та по ф. 910 запутались с зп п. 004, там указывается среднемесячная зп на одного человека, к примеру у директора 100 000тг, а у сотруд 45 000, как просчитать 100 000+45 000/2= 72500 (вписывать в 004) ? и как просчитать п.006 (корректиров суммы налогов по ст. 436 п.2)?

[ГрацияЯ]

ДД! бухгалтера подскажите пож-та по ф. 910 запутались с зп п. 004, там указывается среднемесячная зп на одного человека, к примеру у директора 100 000тг, а у сотруд 45 000, как просчитать 100 000+45 000/2= 72500 (вписывать в 004) ? и как просчитать п.006 (корректиров суммы налогов по ст. 436 п.2)?

004 ...... 72 500

006......

В строке указывается корректировка суммы налогов в соответствии с п.2 статьи 436 НК. Сумма корректировки составляет 1,5 процента от суммы налога за каждого работника, исходя из среднесписочной численности работников. Корректировка производится в случае если среднемесячная заработная плата работников (строка 910.00.004) по итогам отчетного периода составила  у юридических лиц - не менее 2,5-кратного минимального размера заработной платы.

т.е. в строке 005* 2 (на кол. работн)*0,015= итог вписываем в 006

[Sail77]

Добрый вечер. Ситуация такая. ТОО только создалось, хотим купить здание у другой организации в кредит (они не против ) за 100 млн, сразу документы переоформляются на нас.  У нас сразу возникает превышение по постановке на НДС или от здания нет НДС? 

[DarkhanBEK]

Добрый день, срочно требуется помощь знатоков. Есть дебиторка около 100 млн тнг.

Хотелось бы узнать кто как контролирует дебиторку, может есть какие либо в экселе уже таблицы. Либо это все делается в каком либо отчете в 1с.

Ежемесячно выставляем счета фактуры клиентам около 3000 счетов. И пока нет определенных действий между отделами по возврату ДС по этим счетам фактурам.

[_Y_u_l_i_y_a_]

Добрый день, срочно требуется помощь знатоков. Есть дебиторка около 100 млн тнг.

Хотелось бы узнать кто как контролирует дебиторку, может есть какие либо в экселе уже таблицы. Либо это все делается в каком либо отчете в 1с.

Ежемесячно выставляем счета фактуры клиентам около 3000 счетов. И пока нет определенных действий между отделами по возврату ДС по этим счетам фактурам.

В 1С, конечно, можно сформировать оборотку по счету 1210. Там все Ваши дебиторы будут. Далее составляется акт сверки, подписывается Вами и дебитором и начинается работа по выколачиванию денег. Акт сверки-письмо-звонок.

[RRicH]

Всем здравствуйте!

 

               С 2013 года налоговики написали такое постановление, что если ИП имеет два вида деятельности то его могут перекинуть с СНР на ОУР. У нас ИП вид деятельности аренда работаем в медеуском районе. Есть земля крестьянское хозяйство на физ лицо, у которое ип в медеуском районе.     

 

Вопрос: Могут ли нас перекинуть в ОУР?    

[Айгуличка]

Доброе утро! Может кто сталкивался с такой ситуацией.  Отгрузка покупателю  была 05.06 (выписана с.ф)   ,а счет фактуру на приход поставщик выписал аж  31.07.  В связи с отпуском бухгалтера. Как быть? Получается сначала продали, а потом купили. Можно  ли тогда поставить без НДС?   Не брать в зачет НДС, т.к сумма не большая . Как отразить в ф.300?  Еще получается  у меня 2 квартал,а у поставщика 3  квартал. Помогите! Кто знает как лучше поступить.

[Юля уже Мама]

Доброе утро! Может кто сталкивался с такой ситуацией.  Отгрузка покупателю  была 05.06 (выписана с.ф)   ,а счет фактуру на приход поставщик выписал аж  31.07.  В связи с отпуском бухгалтера. Как быть? Получается сначала продали, а потом купили. Можно  ли тогда поставить без НДС?   Не брать в зачет НДС, т.к сумма не большая . Как отразить в ф.300?  Еще получается  у меня 2 квартал,а у поставщика 3  квартал. Помогите! Кто знает как лучше поступить.

 

ДД, просите чтоб доки переделали датой отгрузки.

[Айгуличка]

 

Доброе утро! Может кто сталкивался с такой ситуацией.  Отгрузка покупателю  была 05.06 (выписана с.ф)   ,а счет фактуру на приход поставщик выписал аж  31.07.  В связи с отпуском бухгалтера. Как быть? Получается сначала продали, а потом купили. Можно  ли тогда поставить без НДС?   Не брать в зачет НДС, т.к сумма не большая . Как отразить в ф.300?  Еще получается  у меня 2 квартал,а у поставщика 3  квартал. Помогите! Кто знает как лучше поступить.

 

ДД, просите чтоб доки переделали датой отгрузки.

 

Они уперлись и все! Не хотят . говорят мы не можем , у нас нумерация.

[Юля уже Мама]

 

 

Доброе утро! Может кто сталкивался с такой ситуацией.  Отгрузка покупателю  была 05.06 (выписана с.ф)   ,а счет фактуру на приход поставщик выписал аж  31.07.  В связи с отпуском бухгалтера. Как быть? Получается сначала продали, а потом купили. Можно  ли тогда поставить без НДС?   Не брать в зачет НДС, т.к сумма не большая . Как отразить в ф.300?  Еще получается  у меня 2 квартал,а у поставщика 3  квартал. Помогите! Кто знает как лучше поступить.

 

ДД, просите чтоб доки переделали датой отгрузки.

 

Они уперлись и все! Не хотят . говорят мы не можем , у нас нумерация.

 

Они нарушают кодекс, но если Вы говорите, что сумма не существенная - то проводите как есть. В принципе НДС можно взять в зачет. Если не будете брать отразите всей суммой в строке Работы и услуги НДС, по которым не берется в зачет (помоему 15 строка).

Я бы провела так: Поступление в день фактической  отгрузки товара, а счет-фактуру днем выписки, с описанием ситуации. В 300 отразила бы эту операцию в квартале выписанной счет-фактуры с НДС.

[Айгуличка]

 

 

 

Доброе утро! Может кто сталкивался с такой ситуацией.  Отгрузка покупателю  была 05.06 (выписана с.ф)   ,а счет фактуру на приход поставщик выписал аж  31.07.  В связи с отпуском бухгалтера. Как быть? Получается сначала продали, а потом купили. Можно  ли тогда поставить без НДС?   Не брать в зачет НДС, т.к сумма не большая . Как отразить в ф.300?  Еще получается  у меня 2 квартал,а у поставщика 3  квартал. Помогите! Кто знает как лучше поступить.

 

ДД, просите чтоб доки переделали датой отгрузки.

 

Они уперлись и все! Не хотят . говорят мы не можем , у нас нумерация.

 

Они нарушают кодекс, но если Вы говорите, что сумма не существенная - то проводите как есть. В принципе НДС можно взять в зачет. Если не будете брать отразите всей суммой в строке Работы и услуги НДС, по которым не берется в зачет (помоему 15 строка).

Я бы провела так: Поступление в день фактической  отгрузки товара, а счет-фактуру днем выписки, с описанием ситуации. В 300 отразила бы эту операцию в квартале выписанной счет-фактуры с НДС.

 

Спасибо вам за помощь! Сделаю наверное так. Оприходую товар  по 1С 05.06.   А в 3 квартале отражу в ф.300  в строке  Работы и услуги НДС, по которым не берется в зачет. Или можно с НДС взять? Могут ли быть вопросы  у налоговой?

[kumomoto]

Добрый день, срочно требуется помощь знатоков. Есть дебиторка около 100 млн тнг. Хотелось бы узнать кто как контролирует дебиторку, может есть какие либо в экселе уже таблицы. Либо это все делается в каком либо отчете в 1с. Ежемесячно выставляем счета фактуры клиентам около 3000 счетов. И пока нет определенных действий между отделами по возврату ДС по этим счетам фактурам.

 

В 1С 8,2 есть раздел Руководителю. Заходите туда и находите Расчеты с покупателями. Можете выводить отчет по задолженности покупателей, по срокам, даже диаграмму можете посмотреть. А вообще, руководство должно решить что делать с ДС, обычно этим занимаются менеджеры по продажам, т.к. их задача не просто отпустить товар, а получить за него деньги. Можно пересмотреть структуру ЗП и начислять бонусы не за отпущенный товар (выписанную накладную), а за полученные деньги от покупателя. Тогда менеджеры быстро зашевелятся.  

[feliz.muito]

Спасибо вам за помощь! Сделаю наверное так. Оприходую товар  по 1С 05.06.   А в 3 квартале отражу в ф.300  в строке  Работы и услуги НДС, по которым не берется в зачет. Или можно с НДС взять? Могут ли быть вопросы  у налоговой?

Если у них "нумерация", может попробовать следующий вариант - сделайте им возврат, и пусть они продадут вам заново этот товар (по докам).

А еще надо напомнить этом товарищам, что с/ф выписывается не позднее 5 дней после даты совершения оборота.

Сообщение отредактировал feliz.muito: 10.08.2015, 14:34:49

[kumomoto]

Всем здравствуйте!                  С 2013 года налоговики написали такое постановление, что если ИП имеет два вида деятельности то его могут перекинуть с СНР на ОУР. У нас ИП вид деятельности аренда работаем в медеуском районе. Есть земля крестьянское хозяйство на физ лицо, у которое ип в медеуском районе.        Вопрос: Могут ли нас перекинуть в ОУР?    

 

Не слышала про постановление с 2013 года, но могу сказать, что в ст.439 НК РК с 01.01.2015 ввели новый пункт 1-1, где действительно установлено, что СНР для крестьянских хозяйств могут применять только не хозяйства, которые занимаются исключительно этим видом деятельности, не являются плательщиками НДС и не имеют площадь земли, превышающую предельные. Таким образом, все КХ, с 01.01.2015 которые осуществляют несколько видов деятельности будут переведены на ОУР. При этом отмечу, что еще с 2009 года  в 440 статье было указание, что если КХ получает доходы не по основному виду деятельности, то такие доходы они обязаны учитывать по ОУР. 

[kumomoto]

Добрый вечер. Ситуация такая. ТОО только создалось, хотим купить здание у другой организации в кредит (они не против ) за 100 млн, сразу документы переоформляются на нас.  У нас сразу возникает превышение по постановке на НДС или от здания нет НДС? 

 

Не правильно поставлен вопрос. Если вы покупаете здание и больше его не продаете, то превышения по НДС не может быть, т.к. превышение возникает по оборотам по реализации. 

[Лукерия]

Народ есть у кого либо скачаная форма 910 15 версии, которая нормально загружается в СОНО, сколько ни скачивала, при загрузке шаблонов ошибка выскакивает хоть ты тресни, киньте в личку .

[Sail77]

 

Добрый вечер. Ситуация такая. ТОО только создалось, хотим купить здание у другой организации в кредит (они не против ) за 100 млн, сразу документы переоформляются на нас.  У нас сразу возникает превышение по постановке на НДС или от здания нет НДС? 

 

Не правильно поставлен вопрос. Если вы покупаете здание и больше его не продаете, то превышения по НДС не может быть, т.к. превышение возникает по оборотам по реализации. 

 

Спасибо, не корректно поставил вопрос. Продавать больше не будем, будем сдавать его полностью в аренду  (есть уже арендатор).