Здравствуйте,
у меня студентка спросила: как правильнее оценить среднее при планировании продаж
например 31 декабря запланировали в следующем месяце продать 100 бочек пива, продажи пошли хорошо и 10-го января запланировали продать в этом же месяце 200 бочек, но уже через неделю передумали и уменьшили план до 150 бочек.
хотят выработать какой-то критерий среднего
что тут лучше подойдёт?
я вообще в этом не специалист, вот, мож вы знаете..
Сейчас я попытаюсь рассказать. Вопрос скорее аналитический, чем технический.
Прогноз нужно расчитывать исходя из ежедневных фактических продаж. К примеру, вы запланировали продать 100 бочек в месяц (период). Делите 100 на кол-во дней, с учетом выходных и тех дней, когда отгрузки не осуществляются.
Например в месяце 24 раб дня, из них 20 дней вы отгружаете. Делите 100/19 (всегда нужно отнимать 1 день, так как отгрузки не совершаются день в день).
100/19 = 5,3 бочки вы должны продавать в день.
Сравниваете ежедневный план с фактом. Вы продаете 10 бочек в день, и решаете увеличить план на 200 в месяц
200/19 = 10,5 бочек в день ваш новый план. А по факту вы продаете, например 8
Продажи упали, вы пониматете что не сможете продать 200, и понижаете план до 150
150/19 = 7,8 - в день ваш последний план.
Что вы должны делать - сравнивать ежедневный план с фактом, умножать факт на количество оставшихся дней и смотреть, идет ли падение либо, наоборот, рост.
Например
План 7, факт 8 (формула такая =((8/7)-1)= 14%) Если процент положительный, то вы идете по плану, если отрицательный, то отстаете.
Далее, умножаете факт на количество оставшихся дней (10 дней вы продавали, но поняли, что не сможете продать 200) и получаете примерный прогноз на оставшийся месяц.
Нужно продать 150 (7,5 в день) у вас осталось 14 дней, а вы сейчас продаете и будете продавать 8. за 10 дней вы продали 80, осталось 14 дней (минус один день) (8*13 = 104)
Итого прогноз
План 150 /
Факт 184
Выполнение плана 123 %, перевыполнение плана 23 %
Прогноз по среднему значению будет не корректный, лучше прогнозировать продажи исходя из фактических отгрузок * на количество дней в месяце минус один день.
А вообще, январь убыточный месяц, на который ставиться самый минимальный план, так как декабрьские продажи раскачивают точки настолько сильно и перевыполняют планы, что в январе покупательская способность падает практически на 50% (или больше, смотря какой товар), поэтому январь всегда "убыточный". Я к тому, что если вы возьмете среднее значение декабря и будете делать по нему прогноз, то это будет крайне не верно. Реанимируются по маржинальной прибыли все январские потери в феврале, и в праздничном марте, который вновь раскачивает точки за счет двух праздников. Это нужно учитывать для планирования отгрузок и количества отгружаемого товара.
Если что не понятно, спрашивайте. Если нужно сделать прогноз технически в экселе, прикрепите пример, я вам сделаю.
Сообщение отредактировал sinsemilia: 09.01.2015, 22:04:46