Айгуличка

 

Начислены дивиденды за 2014 год учредителю.  Начисление и выплата учредителю  прошла в марте 2015 г.   ИПН 5% перечислила в марте 2015 г. Должна я их отразит в строке 910.00.014?

Да, ИПН нужно отразить по строке 910.00.014, при этом в своем регистре укажите что данный ИПН с дивидендов.

 

Вы не смотрели, может вам подходит п. 7 статьи 156 НК РК в части освобождения дивидендов от налогообложения?

 

Спасибо вам за ответ!

 

Спасибо вам за помощь! Сделаю наверное так. Оприходую товар  по 1С 05.06.   А в 3 квартале отражу в ф.300  в строке  Работы и услуги НДС, по которым не берется в зачет. Или можно с НДС взять? Могут ли быть вопросы  у налоговой?

 

 

Вы берете в зачеи НДС согласно  счет-фактуры, если она состалена согласно НК, а так же это относится к Вашей предпринимательской деятельности, то Вы можете взять в зачет и вопросов не возникнет.

 

Спасибо большое!!!

 

Уважаемые бухгалтера , помогите! Должна ли я отразить в 910 ИПН  5% с дивидентов  в строке 910.00.014. Перечислила в марте 2015 г.  Уже сдала 910 за 2 полугодие 2015 г.

Теперь отзывать надо? Как это сделать ? Заранее спасибо!

Подробнее ситуацию раскройте: кому и за что дивиденды? Почему отчет за 2 полугодие сдали, а не за 1?

 

Начислены дивиденды за 2014 год учредителю.  Начисление и выплата учредителю  прошла в марте 2015 г.   ИПН 5% перечислила в марте 2015 г. Должна я их отразит в строке 910.00.014?

 

Уважаемые бухгалтера , помогите! Должна ли я отразить в 910 ИПН  5% с дивидентов  в строке 910.00.014. Перечислила в марте 2015 г.  Уже сдала 910 за 2 полугодие 2015 г.

Теперь отзывать надо? Как это сделать ? Заранее спасибо!

 

 

 

Доброе утро! Может кто сталкивался с такой ситуацией.  Отгрузка покупателю  была 05.06 (выписана с.ф)   ,а счет фактуру на приход поставщик выписал аж  31.07.  В связи с отпуском бухгалтера. Как быть? Получается сначала продали, а потом купили. Можно  ли тогда поставить без НДС?   Не брать в зачет НДС, т.к сумма не большая . Как отразить в ф.300?  Еще получается  у меня 2 квартал,а у поставщика 3  квартал. Помогите! Кто знает как лучше поступить.

 

ДД, просите чтоб доки переделали датой отгрузки.

 

Они уперлись и все! Не хотят . говорят мы не можем , у нас нумерация.

 

Они нарушают кодекс, но если Вы говорите, что сумма не существенная - то проводите как есть. В принципе НДС можно взять в зачет. Если не будете брать отразите всей суммой в строке Работы и услуги НДС, по которым не берется в зачет (помоему 15 строка).

Я бы провела так: Поступление в день фактической  отгрузки товара, а счет-фактуру днем выписки, с описанием ситуации. В 300 отразила бы эту операцию в квартале выписанной счет-фактуры с НДС.

 

Спасибо вам за помощь! Сделаю наверное так. Оприходую товар  по 1С 05.06.   А в 3 квартале отражу в ф.300  в строке  Работы и услуги НДС, по которым не берется в зачет. Или можно с НДС взять? Могут ли быть вопросы  у налоговой?